一、部門機構設置和人員情況

　?。ㄒ唬┎块T機構設置

　　天水市財政局由本級和9個二級單位組成。

　?。ǘ┤藛T構成情況

　　天水市財政局行政編制119人，實有105人；事業(yè)編制56人，實有47人；工勤編制3人，實有3人；離退休人員49人，其中：離休1人，退休48人。

　　二、收入預算說明

　　2016年收入預算1763.6萬元，比上年1535.2萬元增加    228.4萬元，其中：財政撥款1763.6萬元，比上年1535.2萬元增加228.4萬元。

　　三、支出預算說明

　?。ㄒ唬┗局С鲱A算1574.1萬元，占總支出預算的90%，比上年增加38.9萬元，其中：工資福利支出1018.8萬元，對個人和家庭補助支出386.1萬元，商品和服務支出169.1萬元。

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　　四、“三公經(jīng)費”預算財政撥款情況說明

　?。ㄒ唬叭?jīng)費”單位的范圍

　　天水市財政局公務接待費、公務用車運行維護費開支單位包括本級和七個二級單位。

　?。ǘ叭?jīng)費”財政撥款預算37.7萬元，比2015年“三公經(jīng)費”預算48.8萬元減少11.1萬元。

　　1、公務接待費。2016年預算數(shù)5.4萬元，比2015年預算數(shù)10萬元減少4.6萬元,減少46%。減少的原因是響應國家政策壓縮接待人次。

　　2、公務用車運行維護費。2016年預算數(shù)32.2萬元，比2015年預算數(shù)38.8萬元減少6.6萬元，減少17%,減少的原因是節(jié)約經(jīng)費，壓縮開支。

　　3、公車購置數(shù)量、購置經(jīng)費均為零，與2015年相比無增減，公車保有量2輛。

　　4、出國出境人次為零，出國出境經(jīng)費為零。與2015年相比無增減。

　　天水市財政局

　　二0一六年三月二十九日