一、部門機構設置和人員情況

　　（一）部門機構設置

　　天水國家農業科技園區管理委員會由本級一個單位組成。

　　（二）人員構成情況

　　天水國家農業科技園區管理委員會事業編制18人，實有19人；退休人員1人。

　　二、收入預算說明

　　2016年收入預算699萬元，比上年651萬元增加48萬元，其中：財政撥款699萬元，比上年651萬元增加48萬元；無非稅收入。

　　三、支出預算說明

　　（一）2016年總支出699萬元，其中：人員經費145萬元；公用經費27萬元；專項經費527萬元。

　　（二）基本支出預算172萬元，占總支出預算的25%，比上年增加48萬元，其中：工資福利支出126萬元，對個人和家庭補助支出19萬元，商品和服務支出27萬元。

　　（三）項目支出預算527萬元，與上年相比無增減，主要安排新品種引進示范、公用土地租金、園區發展資金等支出。

　　四、“三公經費”預算財政撥款情況說明

　　（一）“三公經費”單位的范圍

　　天水國家農業科技園區管理委員會公務接待費、公務用車運行維護費開支單位只包括本級單位。

　　（二）“三公經費”財政撥款預算4萬元，比2015年“三公經費”預算2萬元增加2萬元，主要原因：由于本單位在伏羲文化節期間承擔接待任務，故公務接待費有所增加。

　　1、公務接待費。2016年預算數2萬元，比2015年預算數0萬元增加2萬元,主要原因：由于本單位在伏羲文化節期間承擔接待任務，故需增加此項經費。

　　2、公務用車運行維護費。2016年預算數2萬元，比2015年預算數2萬元無增減。

　　五、政府性基金預算支出說明

　　2016年度無政府性基金預算支出。

　　附件：

　　1、2016年預算公開表

　　2、政府性基金預算支出表

　　3、2016年市級部門預算收支表（匯總）

　　4、一般公共預算基本支出表

　　5、部門收入總表

　　6、部門支出總表

　　                     二〇一六年三月二十八日

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