一、部門機構設置和人員情況

　　（一）部門機構設置

　　天水市殘疾人聯合會由本級和1個二級單位組成。

　　（二）人員構成情況

　　天水市殘疾人聯合會為參公管理財政全額撥事業單位，事業編制16人，其中：理事長1名、副理事長2名、紀檢組長1名；科級領導職數5名，兼職科級紀檢員職數1名。實有人員16名，退休人員7名。下設天水市殘疾人康復中心1科級全額撥款事業單位，事業編制5人，實有10人，退休2人。

　　二、收入預算說明

　　2016年收入預算309.5萬元，比上年225萬元增加84.3萬元，其中：財政撥款309.5萬元，比上年 225萬元增加84.3萬。2016無非稅收入。

　　三、支出預算說明

　　（一）基本支出預算269.5萬元（其中：工資福利支出186.4萬元，對個人和家庭補助支出59.5萬元，商品和服務支出23.6萬元），占總支出預算的87%，比上年增加116.1萬元，。

　　（二）項目支出：專項經費預算支出40萬元（其中：殘疾人康復工作經費30萬元，殘疾人勞動就業工作經費10萬元），占總支出預算的13%，比上年增加2萬元。

　　四、“三公經費”預算財政撥款情況說明

　　（一）“三公經費”單位的范圍。2016年天水市殘疾人聯合會因公出國（境）費、公務接待費、公務用車運行維護費開支單位包括本級和1個二級單位。

　　（二）2016年“三公經費”財政撥款預算5.1萬元，比2015年“三公經費”預算增長155%增加3.1萬元。增加主要是公務用車運行維護費較上年增長130%增加2.6萬元，公務接待費增加0.5萬元。增加主要原因是：  1、因公出國（境）費用0萬元，較上年增長0%增加0萬元，主要是無因公出國（境）費，比上年無無變化。

　　2、公務接待費。2016年預算數0.5萬元，較上年預算數增長加0.5萬元。主要原因是：2016年我單位業務量增大，接待次數及人數有所增加。今后將按照有關規定，可接待不可接待的，一律不接待，減少接待次數，壓縮公務接待支出費用。

　　3、公務用車運行維護費。2016年預算數4.6萬元，較上年預算數增長130%增加2.6萬元。增加主要原因是：其中：公務用車購置費0萬元，較上年增長0%增加0萬元，主要是無公務用車購置。

　　公務用運行維護費4.6萬元較上年增長130%增加2.6萬元，主要原因是：2016年做預算時，將省殘聯捐贈我會2輛車（其中：殘疾人輔助器具流動服務車1輛（專業技術用車）、小型載客車1輛（一般公務用車）費用增加列入2016年公務用車運行維護費年初預算安排內。年內將嚴格按照有關規定支付有關車輛運行費用。

　　附件：1、2016年部門收支總表

　　2、 2016年部門收入總表

　　3、 2016年部門支出總表

　　4、2016年財政撥款收支預算總表

　　5、2016年一般公共預算支出表

　　6、2016年一般公共預算基本支出表

　　7、2016年政府性基金預算支出表

　　8、2016年一般公共預算按功能分類到項級支出表

　　9、2016年一般公共預算按經濟分類款級明細表（一）

　　10、2016年一般公共預算按經濟分類款級明細表（二）

　　11、2016年一般公共預算按經濟分類款級明細表（三）

　　12、2016年一般公共預算按經濟分類款級明細表（四）

　　13、2016年“三公”經費預算表

　　天水市殘聯2016年部門預算公開表 天水市殘疾人聯合會2016年度部門決算公開.zip