一、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況
　　（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
　　天水市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)是一級(jí)預(yù)算單位。
　　（二）人員構(gòu)成情況
　　天水市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)行政編制13人，實(shí)有14人；；工勤編制2人，實(shí)有2人；離退休人員12人，其中：離休1人，退休11人。
　　二、收入預(yù)算說(shuō)明
　　2016年收入預(yù)算241.5萬(wàn)元，比上年177.3萬(wàn)元增加64.2萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款241.5萬(wàn)元，比上年177.3萬(wàn)元增加64.2萬(wàn)元。
　　三、支出預(yù)算說(shuō)明
　　（一）基本支出預(yù)算 226.5萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的0.94   %，比上年增加 59.2萬(wàn)元，其中：工資福利支出119.2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出91.5 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出15.8 萬(wàn)元。
　　（二）項(xiàng)目支出預(yù)算 15 萬(wàn)元，比上年增加5萬(wàn)元，主要安排行風(fēng)政風(fēng)評(píng)議工作經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)黨建經(jīng)費(fèi)等支出。
　　四、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
　　（一）“三公經(jīng)費(fèi)”單位的范圍
　　天水市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位只包括本級(jí)。
　　（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算2.9萬(wàn)元，比2015年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算2萬(wàn)元增加0.9萬(wàn)元。主要原因是增加了0.8萬(wàn)元公務(wù)接待費(fèi)和0.1萬(wàn)元離休公用交通費(fèi)。
　　1、公務(wù)接待費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù) 0.8萬(wàn)元，是2016年新增。
　　2、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)2.0萬(wàn)元，與 2015年預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元持平。

　　　 市直機(jī)關(guān)工委2016年預(yù)算公開(kāi)表.rar