按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2019年部門預算公開如下：

一、單位主要職能

根據《甘肅省人民政府關于18個大景區管理體制改革方案的批復》（甘政函〔2016〕93號）和《甘肅省機構編制委員會關于成立天水市麥積山大景區管理委員會的通知》（甘機編發〔2016〕76號）精神，設立天水市麥積山大景區管理委員會,加掛天水市麥積山風景名勝區管理委員會牌子,一套人馬,兩塊牌子,正縣級事業單位，為市政府派出機構。

1.貫徹落實《風景名勝區條例》負責實施國家、省、市風景名勝區保護管理、旅游發展的相關政策和法律法規；組織制定和落實大景區（麥積山風景名勝區）管理制度，維護大景區（麥積山風景名勝區）旅游秩序，保障游覽安全，依法在大景區（麥積山風景名勝區）內行使相關行政管理權，聯合市區有關部門做好相關行政執法工作。

2.建立健全大景區（麥積山風景名勝區）資源保護的各項管理制度，對重要景觀進行調查、鑒定，并制定相應的保護措施，負責景區內宗教場所、遺址遺跡、地熱礦產、古樹名木、地質地貌、動物植物等資源的管理、保護、利用和野生動植物馴化工作，負責大景區（麥積山風景名勝區）內的文物保護、管理工作。

3.負責大景區（麥積山風景名勝區）總體規劃、詳細規劃的編制報批和組織實施工作，參與大景區（麥積山風景名勝區）內村鎮建設、文物保護、森林管理、道路建設、旅游開發、水利建設等專項規劃的編制和監督實施工作。

4.負責大景區（麥積山風景名勝區）基礎設施的建設和管理，改善大景區（麥積山風景名勝區）交通服務設施和游覽條件，依法對大景區（麥積山風景名勝區）內建設項目庫進行審核和監督檢查，依法制止和查處違反大景區（麥積山風景名勝區）規劃的建設活動。

5.負責行使對大景區（麥積山風景名勝區）轄區內的行政管理工作，依法依規行使相關行政許可權和處罰權。

6.負責大景區（麥積山風景名勝區）符合規劃要求的招商引資工作，按照規定權限審核報批并監督實施。

7.協調省市有關部門設在大景區（麥積山風景名勝區）的分支機構或派出機構的工作，協調大景區（麥積山風景名勝區）文物、宗教、林業等部門收益分成，負責大景區（麥積山風景名勝區）經營服務場所的綜合管理，支持和參與大景區（麥積山風景名勝區）內農村經濟有關工作。

8.負責大景區（麥積山風景名勝區）門票和經營項目的統一管理，負責大景區（麥積山風景名勝區）內旅游活動的統一組織工作，負責大景區（麥積山風景名勝區）門票和其他收費項目價格的提出、報批、公式、執行、監督工作。

9.負責大景區（麥積山風景名勝區）對外宣傳工作和智慧景區建設工作，負責大景區（麥積山風景名勝區）旅游信息發布及重大節會、電視電影拍攝、廣告宣傳等活動的審核和監管。

10.協調市區部門和景區單位，分工負責大景區（麥積山風景名勝區）旅游交通、環境衛生、食品安全、文化娛樂、特種設備運營等綜合管理工作，負責“農家樂”、旅游紀念品、土特產品和民俗民間文化項目開發的指導與管理工作。

11.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

天水市麥積山風景名勝區管理委員會是正縣級財政全額事業單位，設辦公室、財務科、規劃建設科、資源保護科、經營管理科、宣傳科6個科室，有正科級財政全額撥款事業單位景區執法大隊1個，管委會下屬正科級差額事業單位5個（麥積山管理所、仙人崖管理所、石門管理所、曲溪管理所、旅游接待站），管委會事業編制人數103名，實有職工107人，退休人員33人，遺囑人員1人，領導職數6人。

三、部門預算安排情況

我單位無上年度結余結轉資金，2019年財政撥款收入預算3702.21萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3702.21萬元。比2018年預算增加234.76萬元，增長6.8%，主要原因是大景區管委會上劃麥積區仙人崖文管所和石門文管所23人，按國家規定增加人員經費和公用經費預算經費。

2019年財政撥款支出預算3702.21萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出3702.21萬元。比2018年預算增加234.76萬元，增長6.8%，主要原因是大景區管委會上劃麥積區仙人崖文管所和石門文管所23人，按國家規定增加人員經費和公用經費預算支出。

（一）基本支出

2019年一般公共預算財政撥款基本支出3702.21萬元，其中人員經費1115.62萬元，公用經費2586.59萬元。比2018年預算增加1434.76萬元，增長63.3%，主要原因是大景區管委會上劃麥積區仙人崖文管所和石門文管所23人，按國家規定增加人員經費和公用經費預算支出。

（二）項目支出

2019年項目支出0萬元。比2018年預算減少1200萬元，下降100%，下降的主要原因是2019年預算編制軟件系統中沒有項目支出項，預算時將項目支出在其他商品和服務支出中列示。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務4.92萬元。

2、文化體育與傳媒支出3335.68萬元。

3、社會保障和就業支出227.06萬元。

4、醫療衛生與計劃生育支出49.21萬元。

5、住房保障支出85.34萬元。

（四）非稅收入

2019年麥積山風景名勝區各景區門票收入預計2620萬元，主要是①麥積山景區、仙人崖景區、石門景區門票收入2617.37萬元；②麥積山風景名勝區執法大隊罰沒收入2萬元；?利息收入0.63萬元等。收入增長原因是景區道路等基礎設施改善，景區對外宣傳力度進一步加大，景區的知名度和品牌影響力進一步提升，景區游客人數逐年增長，收入也相應增加。

(五)政府性基金預算支出

2019年我單位無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元，與2018年預算數相同。

（二）2019年無公務接待預算支出，公務接待費0萬元，與2018年預算數字相同

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元，與2018年預算數相同，2019年無公務用車購置預算，因現有公務車已到報廢年限，無運行維護費。

（四）培訓費6.34萬元，比2018年預算減少1.11萬元，下降的主要原因是2019年進一步改進原來實地考察，現場講授的培訓方式，利用網絡媒體、以及優秀員工經驗傳授、幫帶等方式，在提高干部職工理論知識和業務水平的同時，也降低了費用。

（五）會議費2.5萬元，比2018年預算減少0.5萬元，下降的主要原因是按照中央八項規定要求，嚴格壓縮各項開支，精簡會議活動，力求從改進會風、文風等方面，加強經費管理，嚴格經費的使用。

（六）機關運行經費安排情況說明。2019年機關運行費支出預算總額為1465.44萬元，與上年313.52萬元相比，增加了1151.92萬元，增幅為367%。增加的項目主要是維修維護費和其他商品和服務支出。增加的原因主要有增加了上劃得23名工作人員，增加了水電費等運行費用。其次由于景區地處林區，潮濕陰冷，基礎設施設備極易老化，維修維護運營成本增大。同時，為擴大景區影響力，2019年廣告宣傳費等其他商品和服務支出也相應增加。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2019年天水市麥積山風景名勝區管理委員會政府采購預算總額805.18萬元。其中：貨物類采購預算204.18萬元，工程類采購預算596萬元，服務類采購預算5萬元等。

（二）國有資產占用情況

截止2019年1月1日，我單位固定資產金額5923.02萬元，分布構成情況為：房屋7297.27平方米，車輛4輛，單價在100萬元以上的設備0臺等。

（三）部門績效評價進展情況

2019年預算中實行績效目標管理的項目0個。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

附件：麥積山管委會2019年預算公開表.xls