按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案>》，現(xiàn)將2019年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

天水市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所是我市唯一的綜合性農(nóng)業(yè)科研單位，主要從事農(nóng)作物、油料、蔬菜、中藥材等新品種的選育、研究及引進(jìn)、示范、推廣工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所是財政全額撥款公益一類事業(yè)單位，包括一級預(yù)算單位天水市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所（本級）及天水市農(nóng)科所中梁試驗站、天水市農(nóng)科所甘谷試驗站、天水市蔬菜試驗站、天水市農(nóng)科所生物工程技術(shù)中心、天水市農(nóng)科所科技成果示范推廣中心5個二級獨立核算單位，共6個機(jī)構(gòu)。

三、部門收入情況

2019年部門總收入2030.6萬元，其中財政撥款預(yù)算收入1904.12萬元，上年財政項目結(jié)轉(zhuǎn)40.26萬元，非財政結(jié)轉(zhuǎn)74.77萬元，非稅收入11.45萬元；2018年部門收入1957.98萬元，年初項目結(jié)轉(zhuǎn)136.72萬元（財政項目結(jié)轉(zhuǎn)47.23萬元，非財政項目結(jié)轉(zhuǎn)89.49萬元）計2094.7萬元。與上年（2018年）相比減少64.1萬元，下降3.06%，原因一是退休100人由社保局統(tǒng)一核算，單位不預(yù)算；二是職工150人普調(diào)工資；三是部分非財政項目完成，以上三項形成差異。

四、部門預(yù)算安排情況

2019年財政撥款預(yù)算收入1904.12萬元，上年財政項目結(jié)轉(zhuǎn)40.26萬元，計1944.38萬元；2018年財政撥款預(yù)算收入1955.53萬元，年初財政項目結(jié)轉(zhuǎn)47.23萬元，計1982.76萬元，與上年（2018年）相比減少78.64萬元，下降4%，原因一是退休100人由社保局統(tǒng)一核算，單位不預(yù)算；二是職工150人普調(diào)工資，形成差異。

2019年財政撥款支出預(yù)算1904.12萬元，上年財政項目結(jié)轉(zhuǎn)支出 40.26萬元；比2018年預(yù)算減少78.64萬元，下降4%，主要原因一是退休100人由社保局統(tǒng)一核算，單位不預(yù)算；二是職工150人普調(diào)工資，形成差異。

（一）基本支出

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1854.12萬元，（其中人員經(jīng)費(fèi) 1661.66萬元，公用經(jīng)費(fèi)192.46萬元），比2018年基本支出1905.53萬元，減少51.41萬元，下降3%，主要原因一是退休100人由社保局統(tǒng)一核算，單位不預(yù)算；二是職工150人普調(diào)工資，形成差異。

（二）項目支出

1、項目支出增減情況

2019年項目支出90.26萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費(fèi)40.26萬元； 2018年項目支出97.23萬元。與上年（2018年）相比減少7.17%，原因是部分項目完成。

2、項目分類分級情況

2019年項目支出 90.26萬元，其中：農(nóng)業(yè)科研補(bǔ)助費(fèi)項目50萬元；科技文化支出29.6萬元；扶貧支出10.66萬元。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1、一般公共服務(wù)7.98萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出338.5萬元。

3.醫(yī)療與計劃生育支出79.78萬元。

4.農(nóng)林水支出1368.86萬元。

5.住房保障支出119.67萬元。

6.科學(xué)技術(shù)支出29.59萬元。

（四）非稅收入

2019年本部門計劃征收 11.45萬元，主要是①國有資產(chǎn)有償使用收入10.2萬元，②農(nóng)副產(chǎn)品收入1.25萬元。

(五)政府性基金預(yù)算支出

2019年天水市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所無政府性基金預(yù)算安排的支出。

五、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，與 2018年預(yù)算相比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元，與 2018年預(yù)算相比無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 10 萬元（其中：公務(wù)用車購置 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 10 萬元），比2018年預(yù)算減少2萬元，減少的主要原因是車輛報廢1輛，預(yù)算減少2萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)10.02萬元，比2018年預(yù)算增加1.26萬元，增長的主要原因是人員增資，培訓(xùn)費(fèi)核算基數(shù)提高。

（五）會議費(fèi)0萬元，與2018年預(yù)算相比無增減變化。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)163.09萬元， 比2018年事業(yè)運(yùn)行135.7萬元，預(yù)算增加,27.39萬元，增長的主要原因是全市改集中供暖，原由財政支付取暖費(fèi)撥付單位支付，取暖費(fèi)增加，水電費(fèi)增加。

六、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2019年財政補(bǔ)助收入政府采購預(yù)算數(shù) 53.61萬元，其中政府采購貨物49.31萬元，政府采購服務(wù)4.3萬元 。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

流動資產(chǎn)132.67萬元，占9.47%；固定資產(chǎn)1,267.69萬元，占90.53%；在建工程0萬元，占0%；長期投資0萬元，占0%；無形資產(chǎn)0萬元，占0%；其他資產(chǎn)0萬元，占0%。

（三）部門績效評價進(jìn)展情況

2019年實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款50萬元。納入績效評價試點的項目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款50萬元。

1、項目基本信息

項目名稱：農(nóng)業(yè)科研補(bǔ)助費(fèi)。

項目實施單位：天水市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所

項目起止時間：2019年1月-2019年12月。

項目總投資：50萬元。

2、項目績效目標(biāo)

包括項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)

項目總目標(biāo)：

（1）、選育新品種1-3個，引進(jìn)種質(zhì)資源200份；

（2）、改善種植結(jié)構(gòu)，完成更換6大作物部分新品種，建立示范展示田35個；

（3）、糧食增產(chǎn)10%以上，農(nóng)民增收5%以上；

（4）、減少化肥農(nóng)藥用量5%，實施科學(xué)種田；

（5）、改善部分科研設(shè)施。

階段性目標(biāo)：

2019年項目階段性目標(biāo)：

（1）、選育新品種1-3個，引進(jìn)種質(zhì)資源200份；

（2）、改善種植結(jié)構(gòu)，建立示范展示田35個；

(3)、糧食增產(chǎn)10%以上，農(nóng)民增收5%以上；

(4)、減少化肥農(nóng)藥用量5%，實施科學(xué)種田；

(5)、改善部分科研設(shè)施。

3、預(yù)期主要的經(jīng)濟(jì)、政治和社會效益

根據(jù)黨的十九大、省第十三次黨代會和全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會議精神，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和脫貧攻堅戰(zhàn)略是當(dāng)前工作的頭等大事，對于全面實現(xiàn)建成小康社會具有基礎(chǔ)性、決定性的工作，而全面實現(xiàn)宏偉目標(biāo)，科技扶貧是重中之重，而天水市農(nóng)科所作為集農(nóng)作物新品種的引進(jìn)利用、選育研究、示范推廣為一體的公益性事業(yè)單位，通過多年來的積極作為，為全市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和脫貧攻堅戰(zhàn)略提供了強(qiáng)有力的科技支撐。通過項目實施，力爭使我市糧食增產(chǎn)10%以上，農(nóng)民增收5%以上；減少化肥農(nóng)藥用量5%，實施科學(xué)種田。

七、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障各單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、公益一類事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

7.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出

附件：

2019年預(yù)算公開表.xls

2019年項目績效目標(biāo)申報表.xls