按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案>》現(xiàn)將2019年部門預(yù)算公開如下： 

一、部門職責(zé)
參與國家大政方針及政治、經(jīng)濟、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；密切與會員的聯(lián)系，暢通反映意見建議的渠道，表彰宣傳他們中的先進(jìn)典型，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；加強和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。
   二、機構(gòu)設(shè)置
天水市工商聯(lián)內(nèi)設(shè)綜合科和經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)科，現(xiàn)有職工10人。

三、部門預(yù)算安排情況

2019年財政撥款收入預(yù)算148.44萬元，上年無結(jié)余。其中：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出148.44萬元。比2018年財政撥款收入預(yù)算168.84減少20.4萬元，下降13.74%，下降的主要原因是退休人員財政統(tǒng)發(fā)轉(zhuǎn)社保，其他交通費增減變動。

2019年財政撥款支出預(yù)算148.44萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出148.44萬元。比2018年財政撥款收入預(yù)算168.84減少20.4萬元，下降13.74%，下降的主要原因是退休人員財政統(tǒng)發(fā)轉(zhuǎn)社保，其他交通費增減變動。

(一）基本支出
2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出140.44萬元，其中：人員經(jīng)費117.43萬元，公用經(jīng)費23.01萬元。比2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出160.84萬元，其中：人員經(jīng)費139.15萬元，公用經(jīng)費21.69萬元。減少20.4萬元，下降 14.5%，下降的主要原因是：①下降的主要原因是退休人員財政統(tǒng)發(fā)轉(zhuǎn)社保。,②其他交通費增減變動。
（二）項目支出（不含政府性基金安排的支出）
1.項目支出增加情況
2019年項目支出8萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款8萬元，與2018年預(yù)算持平。
2.項目分類分級情況
保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費1個，主要是調(diào)研費用于差旅費及辦公經(jīng)費不足（包干經(jīng)費）；
3.項目評審情況
2019年申請項目共1個，無項目納入預(yù)算評審。
（三）政府支出功能分類指標(biāo)
1.一般公共服務(wù)支出107.71萬元，比2018年預(yù)算增加20.54萬元，增長23.6%，增長的主要原因是在職人員增加，相應(yīng)支出增加。
2.社會保障和就業(yè)支出26.28萬元，比2018年預(yù)算減少56.03萬元，下降68.1%，下降的主要原因是退休人員財政統(tǒng)發(fā)轉(zhuǎn)社保，相應(yīng)支出減少。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.78萬元，比2018年預(yù)算減少0.04萬元，減少0.68%，減少的主要原因是人員相應(yīng)支出減少。
4.住房保障支出8.67萬元，比2018年預(yù)算增加2.25萬元，增長35%，增長的主要原因是在職人員增加，相應(yīng)支出增加。
（四）非稅收入:
2019年我單位無涉及非稅收入。
（五）政府性基金預(yù)算支出
2019年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
   四、部門一般性支出財政撥款情況
1.因公出國（境）費用0萬元，與2018年預(yù)算持平無變化。
2.公務(wù)接待費0.1萬元，與2018年預(yù)算持平。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），與2018年預(yù)算無變化。主要原因是公務(wù)用車改革實施單位車輛上繳財政。
4.培訓(xùn)費0.72萬元，比2018年預(yù)算增加0.21萬元，增長41.1%，增長的主要原因是培訓(xùn)業(yè)務(wù)增加。
5.會議費0萬元，與2018年預(yù)算預(yù)算持平無變化。
6.機關(guān)運行經(jīng)費9.68萬元，比2018年預(yù)算減少5.12萬元，下降34.6%，下降的主要原因是退休人員財政統(tǒng)發(fā)轉(zhuǎn)社保及辦公費用減少。
   五.其他重要事項情況說明
1.政府采購情況
2019年機關(guān)預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額5.84萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.84 萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0 萬元。
2.國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為43.4 萬元。其中：辦公用房價值33.67萬元。單價20萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年擬采購固定資產(chǎn)約 5.84 萬元，主要包括:臺式電腦5臺、沙發(fā)1套、會議桌1張、椅子43把、復(fù)印件2臺、檔案柜3組、茶幾1張、傳真機2臺。
3.部門績效評價進(jìn)展情況

（1）、項目基本信息：2019年預(yù)算中實行績效目標(biāo)管理的項目1個，主要是專項業(yè)務(wù)經(jīng)費，主要是調(diào)研費用于差旅費及辦公經(jīng)費不足（包干經(jīng)費）；涉及一般公共預(yù)算財政撥款8萬元。其中：組織自評項目1個，涉及8萬元，占部門預(yù)算安排總額的5.4%，

（2）、項目績效目標(biāo)：培訓(xùn)教育非公有制經(jīng)濟認(rèn)識，圍繞黨和政府的中心工作，圍繞民營經(jīng)濟發(fā)展需要解決的問題開展調(diào)研培訓(xùn)。通過業(yè)務(wù)工作調(diào)研提升工作水平。

（3）、預(yù)期主要效益：促進(jìn)非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和促進(jìn)非公有制經(jīng)濟人士健康成長，團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)教育非公有制經(jīng)濟人士愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻(xiàn)，培養(yǎng)擁護黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟人士隊伍，為我市經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。

六.名詞解釋
1、財政撥款收入（補助）：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3、項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
5、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項）：反映用于民主黨派為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會議、檢查等方面的專項支出。
6、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指發(fā)展和改革部門所屬事業(yè)單位的基本支出，但不包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項）：反映用于事業(yè)單位離退休方面的支出。
9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政、事業(yè)單位按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金。
12、“三公”經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費，其中：因公出國(境)費指單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、培訓(xùn)費、伙食補助費、雜費等方面的開支。公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
13、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù) 用車運行維護費及其他費用。

附件：市工商聯(lián).xls