按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2019年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

1.自覺接受并堅(jiān)持中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，擁護(hù)九三學(xué)社章程。認(rèn)真履行參政黨職能，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)，充分發(fā)揮組織的群體功能，在中華人民共和國憲法許可的范圍內(nèi)開展一切活動(dòng)；

2.加強(qiáng)與市政府對口聯(lián)系單位和市人大、市政協(xié)的聯(lián)系，積極參政、議政和民主監(jiān)督，為市委、市政府建言獻(xiàn)策；

3.維護(hù)社員與所聯(lián)系人士的合法權(quán)益和合理要求，調(diào)動(dòng)他們工作的積極性，教育社員發(fā)揮優(yōu)勢，做好社會(huì)服務(wù)工作，努力為三個(gè)文明建設(shè)多作貢獻(xiàn)；

4.注重政治質(zhì)量，按組織發(fā)展路線及方針發(fā)展新社員，物色骨干社員，選拔和培養(yǎng)后備干部隊(duì)伍；

5.發(fā)揮社員和所聯(lián)系人士海外聯(lián)系廣的優(yōu)勢，為發(fā)展天水經(jīng)濟(jì)盡心盡職做出新的貢獻(xiàn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

九三學(xué)社天水市委員會(huì)是一級(jí)預(yù)算法人單位，本級(jí)單位一個(gè)。九三學(xué)社天水市委員會(huì)行政編制4人，實(shí)有2人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；工勤編制1人，實(shí)有1人；離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

三、部門預(yù)算安排情況

2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算  41.52 萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 41.52 萬元，基金預(yù)算撥款0萬元。與2018年54.28萬元相比預(yù)算減少 12.76 萬元，下降 23.51%，下降的主要原因是退休人員進(jìn)入社保工資減少。

（一）基本支出

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出  41.52 萬元，其中人員經(jīng)費(fèi) 27.88 萬元，公用經(jīng)費(fèi) 5.64 萬元。比2018年38.57萬元的人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少10.69 萬元，下降25.75 %，下降的主要原因是退休人員進(jìn)入社保工資減少。

（二）項(xiàng)目支出

1.項(xiàng)目支出增減情況

2019年項(xiàng)目支出8萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 8 萬元。比2018年預(yù)算增加/減少 0 萬元，增長/下降0萬元，無變化，主要用于安排專項(xiàng)調(diào)研、精準(zhǔn)扶貧、三下鄉(xiāng)、新社員培訓(xùn)等支出。

2.項(xiàng)目分類分級(jí)情況

2019年項(xiàng)目支出 8 萬元，其中民主黨派工商聯(lián)事務(wù)項(xiàng)目8萬元，主要用于安排專項(xiàng)調(diào)研、精準(zhǔn)扶貧、三下鄉(xiāng)、新社員培訓(xùn)等支出。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1.一般公共服務(wù)  31.9 萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出 6.19 萬元。

3.衛(wèi)生健康支出1.37萬元。

4.住房保障支出2.06萬元。

（四）非稅收入

2019年本部門無非稅收入。

（五）政府性基金預(yù)算支出

2019年政府性基金預(yù)算安排  0萬元。（無政府性基金預(yù)算：2019年九三學(xué)社天水市委員會(huì)無政府性基金預(yù)算安排的支出）。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2018年沒有變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較2018年沒有變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2018年沒有變化，主要原因是公務(wù)用車改革中將單位車輛上交國庫，不再產(chǎn)生公務(wù)用車費(fèi)用。

（四）培訓(xùn)費(fèi) 0.76 萬元，比2018年0.18萬元預(yù)算增加0.58 萬元，增長主要原因是黨員培訓(xùn)費(fèi)增加。

（五）會(huì)議費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算0萬元，無變化。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi) 5.65萬元，比2018年預(yù)算2.03萬元增加3.62萬元，增長的主要原因是機(jī)關(guān)人員增加，調(diào)整與工資掛鉤的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府采購情況

2019 年九三學(xué)社天水市委員會(huì)政府采購預(yù)算0.91萬元。分別是計(jì)算機(jī)0.48萬元，資料柜0.09萬元，檔案柜0.19萬元，打印紙0.11萬元，墨粉0.04萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日, 九三學(xué)社天水市委員固定資產(chǎn)總額19.69萬元。其中,房屋0萬元、共有車輛一輛，價(jià)值13.50萬元，其他固定資產(chǎn)6.19萬元。

（三）部門績效評價(jià)進(jìn)展情況

1.項(xiàng)目基本信息。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2019年預(yù)算實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，共計(jì)8萬元，其中：調(diào)研費(fèi)8萬元，主要以《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例（試行）》為遵循，根據(jù)省委會(huì)、市委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部下發(fā)的調(diào)研課題，針對省、市、縣調(diào)研經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，積極開展調(diào)研，撰寫專項(xiàng)理論課題研究報(bào)告，更好地履行政治職責(zé)，更好地發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。

2.項(xiàng)目績效目標(biāo)：根據(jù)市委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、省委會(huì)下發(fā)的調(diào)研課題，深入開展調(diào)查研究，形成具有深度價(jià)值的成果，針對省、市、縣調(diào)研經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，撰寫專項(xiàng)理論課題研究報(bào)告，更好地發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。

3.預(yù)期主要效益：更好開展工作，發(fā)揮黨派職能優(yōu)勢，為天水市經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出

附件：

市九三（2019年預(yù)算公開）.xls

九三學(xué)社天水市委員會(huì)財(cái)政支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表2019年.xls