一、部門職責(zé)

天水公祭伏羲大典組委會(huì)辦公室成立于2009年《天水市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)〔2009〕19號(hào)文件》，加掛天水市人民政府節(jié)會(huì)辦公室牌子。其職能為負(fù)責(zé)舉辦每年一屆的公祭伏羲大典及伏羲文化旅游節(jié)的籌備、組織、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)組織市級(jí)重大節(jié)慶活動(dòng)，負(fù)責(zé)參加廣交會(huì)、西交會(huì)、蘭洽會(huì)等各類外出參展活動(dòng)的牽頭、組織和協(xié)調(diào)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水公祭伏羲大典組委會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：綜合科、節(jié)會(huì)科兩個(gè)科室。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2019年天水公祭伏羲大典組委會(huì)辦公室預(yù)算收入957.46萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)16.8萬(wàn)元。預(yù)算支出957.46萬(wàn)元。

2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算957.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入940.66萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金16.8萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算898.74萬(wàn)元增加41.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，增長(zhǎng)的主要原因是：一是我辦2019年新增人員1名，因此人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；二是由于工資調(diào)標(biāo)，致使2019年人員經(jīng)費(fèi)較2018年有所增加。

（一）基本支出

2019年天水公祭伏羲大典組委會(huì)辦公室一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出120.66萬(wàn)元，與2018年78.74萬(wàn)元相比，增加41.92萬(wàn)元, 增長(zhǎng)34.74%。增加的主要原因是：新增人員及人員經(jīng)費(fèi)政策性調(diào)整。

（二）項(xiàng)目支出

1.項(xiàng)目分類情況

2019年天水公祭伏羲大典組委會(huì)辦公室業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1項(xiàng)。

2.項(xiàng)目評(píng)審情況

2019年天水公祭伏羲大典組委會(huì)辦公室業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1項(xiàng)，納入預(yù)算績(jī)效自評(píng)范圍，共涉及金額820萬(wàn)元,占項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)總額的100%。其中納入預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額820萬(wàn)元。通過(guò)評(píng)審，所有項(xiàng)目嚴(yán)格按照《天水市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈天水市市級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法〉的通知》和《天水市財(cái)政局關(guān)于編制市級(jí)部門2017—2019年財(cái)政收支規(guī)劃和2019年部門預(yù)算的通知》等文件要求。所有項(xiàng)目申報(bào)程序合規(guī)，內(nèi)容填寫全面，所需資料齊全。與部門職責(zé)和財(cái)政發(fā)展政策銜接緊密。各項(xiàng)目實(shí)施方案可行，具備執(zhí)行條件。項(xiàng)目支出內(nèi)容真實(shí)、合規(guī)，預(yù)算需求和績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理。

（三）預(yù)算績(jī)效情況

2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款820萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，實(shí)際一般公共預(yù)算撥款820萬(wàn)元。

（四）非稅收入

2019年本部門無(wú)非稅收入，全部為財(cái)政撥款收入。

（五）政府支出功能分類指標(biāo)

1.一般公共服務(wù)支出108.35萬(wàn)元,較2018年增加19.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%。主要原因是:根據(jù)政策規(guī)定提高了在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)和新增調(diào)入人員工資；

2.醫(yī)療保障支出5.49萬(wàn)元，較2018年增加1.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%；

3.住房保障支出7.85萬(wàn)元，較2018年增加1.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%；

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出106.28萬(wàn)元，較2018年增加3.3萬(wàn)元，增加21%。

5.國(guó)有資產(chǎn)占用情況:上年末固定資產(chǎn)金額為209.59萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。無(wú)公務(wù)用車。單價(jià)20萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）。2019年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)3.8萬(wàn)元，主要是辦公耗材（如：U盤、打印紙、墨粉等）。

四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)等重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）編制范圍

天水公祭伏羲大典組委會(huì)辦公室2018年“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)編制范圍為本級(jí)，共0.86萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)88.87萬(wàn)元，資金來(lái)源全部為一般公共預(yù)算。

（二）分項(xiàng)情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，較2018年無(wú)變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元。較2018年無(wú)變化。預(yù)計(jì)接待10批次，30人次。

3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較2018年無(wú)變化。

4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較2018年0萬(wàn)元，減少0萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車改革，取消了單位一般公務(wù)用車。

5.會(huì)議費(fèi)為30萬(wàn)元,較2018年無(wú)變化。

6.培訓(xùn)費(fèi)為0.63萬(wàn)元，較2018年增加0.17萬(wàn)元。

(三) 政府采購(gòu)情況

2019年天水公祭伏羲大典組委會(huì)辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額603.35萬(wàn)元,其中：辦公用品、辦公設(shè)備政府采購(gòu)預(yù)算3.35萬(wàn)元，政府貨物采購(gòu)600萬(wàn)元。

五、政府性基金支出情況

天水公祭伏羲大典組委會(huì)辦公室無(wú)政府性基金支出。

六、名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)：指用于離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出：指國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，依據(jù)省上確定的比例為在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三公經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：

1、2019年財(cái)政撥款收支總表

2、2019年一般公共預(yù)算支出表

3、2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4、2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

5、2019年政府性基金預(yù)算支出情況表

6、2019年部門收支總表

7、2019年部門收入總表

8、2019年部門支出總表

9、2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

10、2019年一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

附件：2019預(yù)算公開表.xls