按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2019年部門預算公開如下：
一、部門職責
天水市婦女聯合會是全市婦聯組織的領導機關，受市委和省婦聯的雙重領導。其主要職責是指導全市各級婦聯開展婦女兒童工作；指導、推進各級各類婦女組織建設；調查研究全市婦女兒童事業的發展情況及問題，及時向黨委和政府反映，提出建議，是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶，是廣大婦女群眾的“堅強陣地”和“溫暖之家”。
二、機構設置
（一）部門機構設置
天水市婦聯由本級和1個二級單位組成。 天水市婦聯本級為參照管理的群團機關，內設5個機構，分別是辦公室、權益部、家庭和兒童工作部、婦女發展部、組織和宣傳工作部，市婦兒工委辦為參照管理的事業單位，掛靠市婦聯，財務未獨立核算。下屬事業單位天水市婦女兒童發展服務中心，為二級預算單位。
（二）人員構成情況
天水市婦聯行政編制14人，實有12人（含工勤1人）；參照管理的事業編制5人，實有4人；天水市婦女兒童發展服務中心事業編制8人，實有7人（含工勤2人）；離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
三、部門預算安排情況
2019年財政撥款收入預算334.09萬元，其中：一般公共預算財政撥款334.09萬元，基金預算撥款0萬元。比2018年預算341.14萬元減少7.05萬元，下降2 %，下降的主要原因是厲行節約，過“緊日子”，從嚴控制一般性支出，確保實現“只減不增”目標。2018年結轉2.167萬元，收入合計336.26萬元。
2019年財政撥款支出預算336.26萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出262萬元，社會保障和就業支出45.77萬元，衛生健康支出11.39萬元，住房保障支出17.09萬元。比2018年預算減少7.05萬元，下降1.4 %，下降的主要原因是厲行節約，過“緊日子”，從嚴控制一般性支出，確保實現“只減不增”目標。
（一）基本支出
2019年一般公共預算財政撥款基本支出269.39萬元，其中人員經費227.63萬元，公用經費41.76萬元。比2018年預算增加1.08萬元，增長0.4%，增長的主要原因是調入人員1人。
（二）項目支出
1、項目支出增減情況
2019年項目支出66.87萬元，其中：一般公共預算撥款66.87萬元。比2018年預算減少8.13萬元，下降11%，下降的主要原因是整合項目數量，合理配置資源，更加科學有效的使用項目資金。
2、項目分類分級情況
2019年項目支出66.87萬元，其中：婦女工作項目35萬元，兒童工作項目20萬元，事業運行11.87萬元。
（三）政府支出功能分類指標
1、一般公共服務262萬元。
2、社會保障和就業支出45.77萬元。
3、衛生健康支出11.39萬元。
4、住房保障支出17.09萬元。
（四）非稅收入
2019年天水市婦聯無非稅收入。
(五)政府性基金預算支出
2019年市婦聯無政府性基金預算安排的支出。
四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況
（一）因公出國（境）費用0萬元，比2018年預算增減0萬元。
（二）公務接待費0萬元，比2018年預算增減0萬元。
（三）公務用車購置及運行維護費0萬元0，比2018年預算增減 0萬元。
（四）培訓費9.41萬元，比2018年預算減少1.97萬元，下降的主要原因是厲行節約，整合培訓資源，減少外出培訓。
（五）會議費7萬元，比2018年預算增加7萬元，增長的主要原因是2018年召開全市第七次婦女代表大會，屬于二類會議，會議結束后根據實際情況結算，預算中未列支。
（六）機關運行費57.09萬元，比2018年預算減少21.56萬元，下降的主要原因是厲行節約，過“緊日子”，從嚴控制一般性支出，確保實現“只減不增”目標。
五、其他重要事項情況說明
（一）政府采購情況
2019年政府采購預算16.13萬元，比2018年預算減少0.77萬元，變化不大，原因是市婦聯機關辦公設備采購減少，市婦女兒童發展服務中心計劃采購辦公設備。
（二）國有資產占用情況
2019年年末固定資產金額為51.84萬元。其中：通用設備67件，資產價值33.04萬元；專用設備12件，資產價值8.92萬元；家具、用具、裝具164件，資產價值9.88萬元。
（三）部門績效評價進展情況
2019年市婦聯預算中實行績效目標管理的項目2個。
1、 婦女工作
項目主要是指導引領城鎮和農村婦女創業就業、發展培育婦女因地制宜發展特色優勢產業，提高婦女生存技能，推動婦女增收致富；在廣大婦女群眾中弘揚社會主義核心價值觀，培樹先進典型，評先選優表彰和宣講活動；通過各種途徑開展婦女干部履職能力、婦女技能、維權、新媒體運用等培訓，不斷提高各行各業婦女群眾的素質；維護婦女合法權益，通過普法教育、主題活動、心理咨詢、婚姻家庭矛盾調解、弱勢婦女救助，以家庭和諧促進社會的和諧。項目總目標是通過項目支持，旨在發展婦女、宣傳婦女、組織婦女、引領婦女、維護婦女的合法權益，帶領帶動全市婦女投身決勝全面建成小康社會實踐。項目年度目標是.激勵廣大女性在各自崗位建功立業，展示婦女干部團結進取、奮發有為的精神風貌；建設維護好市婦聯新媒體平臺，發揮好新媒體引領服務婦女群眾的作用，建設一支高素質的婦聯系統新媒體宣傳隊伍；不斷賦予法律流動講堂、網絡法治宣傳等品牌新的內涵，打造集信訪接待、法律服務、心理疏導、糾紛調解為一體的矛盾糾紛多元化解機制。預期主要產生的經濟效益是帶動廣大婦女創業就業，增收致富，社會效益是不斷提高服務婦女水平，使我市婦女發展事業再上臺階。
2、 兒童工作
項目主要是落實全國全省關于關愛留守兒童、困境兒童工作意見，加快家庭教育科學化，培育踐行社會主義核心價值觀，落實習近平關于“三個注重”要求，發揮婦聯作用，推進家庭文明建設。主要用于關心關愛兒童成長工作；舉辦“母親講堂”、家庭教育講師團隊伍建設工作；尋找“最美家庭”、“美麗庭院”創建，傳承優秀家風家訓。項目總目標是構建多方參與關愛兒童工作格局，優化兒童成長環境，完善兒童關愛機制保障；提升家庭教育科學化水平，引導家長正確教育孩子；形成全社會參與家庭文明建設工作格局，全市家庭文明水平明顯提升。項目年度目標是開展“六一”慰問活動；開展關愛保護工作，開展親子系列，編印兒童手冊。
舉辦“母親講堂”，舉辦“母親講堂”、家庭教育講師團隊伍建設工作；評選表彰一批“最美家庭”“美麗庭院”創建示范戶（村），抓住節點，開展最美家庭事跡宣傳。項目預期通過關愛留守流動、困境兒童，不斷優化兒童生存和發展環境，提升我市家庭教育科學化水平，促進家庭文明建設再上臺階。
六、名詞解釋
1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。
3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。
7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

附件：天水市婦聯2019年部門預算公開表.xls