按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2019年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市機構編制委員會辦公室是中共天水市委、市政府主管全市行政管理體制改革、機構改革和機構編制管理的職能機構，其主要職責是：

（一）貫徹執行黨和國家關于行政管理體制改革、機構改革和機構編制管理的方針、政策和法規；負責擬訂全市機構編制管理辦法和實施細則；統一管理全市各級黨政機關，人大、政協、法院、檢察院機關，各民主黨派、人民團體機關和事業單位的機構編制工作。

（二）負責全市各級行政管理體制改革和機構改革工作，審核各縣區機構改革方案；審核市級機關各部門的職能配置，協調市級各部門及縣區之間的職責劃分；指導、協調全市各級行政管理體制改革、機構改革以及機構編制管理工作。

（三）負責審批市級機關部門內設機構；審核和調整市級機關部門人員編制；審核和調整縣區黨政群以及政法機關機構設置及人員編制總額。

（四）負責領導職數和人員結構管理工作；審核市縣兩級黨政群及政法機關副縣級以上領導職數限額和人員結構比例；審批市縣兩級黨政群及政法機關科級、副科級領導職數。

（五）負責全市事業單位機構改革工作；審核和調整市委、市政府直屬和市直各部門所屬事業單位的機構設置、人員編制、人員結構比例、領導職數及經費開支渠道；負責審批市直事業單位內設機構和市直科級自收自支事業單位及自收自支事業編制；負責審批市直事業單位科級、副科級領導職數；指導縣區開展事業單位機構改革和機構編制管理工作；審批縣區科級、副科級事業機構；監督檢查全市事業單位登記管理工作。

（六）負責擬訂和完善全市黨政群機關和事業單位編制與經費預算相結合管理及空編補員管理的辦法和措施；負責市級機關和事業單位編制與經費預算相結合及空編補員的管理工作。

（七）負責全市機構編制目標管理責任制考核、機構編制責任審計、機構編制實名制管理的組織實施工作；監督檢查各級行政管理體制改革、機構改革以及機構編制法規政策的執行情況；負責全市機構編制法制建設，研究擬訂有關違反機構編制管理法規政策和紀律的處罰辦法。

（八）負責機構編制管理、行政管理體制改革、機構改革的理論研究、信息收集工作；負責全市機構編制的統計匯總上報工作；負責全市機構編制干部隊伍的教育培訓工作。

（九）承辦市委、市政府、市編委和省編辦交辦的其他事項。

二、機構設置

天水市機構編制委員會辦公室為正縣級黨委機構，是一級預算單位，由本級組成。

內設綜合科、市直機構編制科、縣區機構編制科、機構編制督查科、事業單位改革科、行政審批制度改革科、政策法規科；天水市機構編制委員會辦公室所下屬的天水市事業單位登記管理局為正縣級行政機構，加掛市黨政群機關社會信用代碼管理局，內設登記管理科、績效評估科；天水市機構編制委員會辦公室下屬正科級財政全額撥款事業單位市機構編制電子政務中心。

三、部門預算安排情況

2019年天水市機構編制委員會辦公室預算收入435.10萬元，上年結轉一般公共預算撥款12.63萬元（結轉2018年年底已進入集中采購環節但未支付的辦公設備購置經費12.63萬元），2019年預算收入合計447.73萬元，比2018年預算收入320.28萬元增加127.45萬元，增長39.79%，增長的主要原因是：一是結轉2018年年底已進入集中采購環節但未支付的辦公設備購置經費12.63萬元；二是項目支出中全市機構編制工作經費50萬元2018年由市財政局統一預算，未納入部門預算，2019年將全市機構編制工作經費納入我辦項目預算，因此財政撥款支出預算增加50萬元；三是我辦2018年新增人員4名，因此人員經費及日常公用經費預算增加；四是由于工資調標，致使2019年人員經費較2018年有所增加。

2019年天水市機構編制委員會辦公室財政撥款支出預算447.73萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出447.73萬元，無政府性基金預算支出，無國有資本經營預算支出。比2018年預算320.28萬元增加127.45萬元，增長39.79%，增長的主要原因是：一是結轉2018年年底已進入集中采購環節但未支付的辦公設備購置經費12.63萬元；二是項目支出中全市機構編制工作經費50萬元2018年由市財政局統一預算，未納入部門預算，2019年將全市機構編制工作經費納入我辦項目預算，因此財政撥款支出預算增加50萬元；三是我辦2018年新增人員4名，因此人員經費及日常公用經費預算增加；四是由于工資調標，致使2019年人員經費較2018年有所增加。

（一） 基本支出

2019年天水市機構編制委員會辦公室一般公共預算財政撥款基本支出361.03萬元，其中人員經費305.07萬元，公用經費55.96萬元。與2018年預算281.18萬元相比，增加79.85萬元，增長28.40%。增長的主要原因是：一是由于工資調標，致使2019年人員經費較2018年有所增加；二是由于我辦新增人員的因素，增加了人員經費和日常公用經費支出。

（二） 項目支出

1.項目支出增減情況

2019年天水市機構編制委員會辦公室預算項目支出86.70萬元（包含結轉2018年年底已進入集中采購環節但未支付的辦公設備購置經費12.63萬元），其中：一般公共預算撥款86.70萬元，無政府性基金預算支出，無國有資本經營預算支出。比2018年預算39.10萬元增加47.60萬元，增長121.74%，增長的主要原因是：一是結轉2018年年底已進入集中采購環節但未支付的辦公設備購置經費12.63萬元；二是項目支出中全市機構編制工作經費50萬元2018年由市財政局統一預算，未納入部門預算，2019年將全市機構編制工作經費納入我辦項目預算，因此財政撥款支出預算增加50萬元；三是電子編制管理證推廣工作經費減少15萬元；四是全市市直機關事業單位中文域名續費費用減少0.03萬元。

2.項目分類分級情況

2019年當年天水市機構編制委員會辦公室預算項目支出74.07萬元，共4個項目，其中：2019年全市機構編制工作經費50萬元，全市市直機關事業單位中文域名續費費用9.07萬元，機構編制工作經費10萬元，電子編制證年度維護費5萬元。結轉2018年一般項目經費12.63萬元。2019年天水市機構編制委員會辦公室預算項目支出總計86.70萬元。

（三） 政府支出功能分類指標

1.一般公共服務支出350.02萬元（包括上年結轉12.63萬元），本年財政撥款安排337.39萬元，較2018年256.56萬元增加80.83萬元，增長31.51%，主要原因是：人員調入及工資調標，致使人員經費及日常公用經費增加。

2.社會保障和就業支出59.26萬元，較2018年31.52萬元增加27.74萬元，增長88.01%，主要原因是：2019年預算中政府支出功能科目發生變化，將基本養老保險與職業年金科目列入社會保障和就業支出功能分類。

3.醫療衛生與計劃生育支出15.38萬元，較2018年13.23萬元增加2.15萬元，增長16.25%，主要原因是：人員調入及工資調標。

4.住房保障支出23.07萬元，較2018年18.97萬元增加4.1萬元，增長21.61%，主要原因是：人員調入及工資調標。

（四）非稅收入

2019年天水市機構編制委員會辦公室無非稅收入，均為財政撥款收入。

（五）政府性基金預算支出

2019年天水市機構編制委員會辦公室無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

天水市機構編制委員會辦公室2019年“三公“經費、培訓費、會議費編制范圍為本級單位，資金來源全部為一般公共預算。

（一）2019年天水市機構編制委員會辦公室因公出國（境）費用0萬元，出國（境）團組0個，相比2018年0萬元無增減變化情況。

（二）2019年天水市機構編制委員會辦公室公務接待費0.3萬元，相比2018年預算0.3萬元無增減變化情況。

（三）2019年天水市機構編制委員會辦公室公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元，相比2018年0萬元無增減變化情況。

（四）2019年天水市機構編制委員會辦公室培訓費1.87萬元，相比2018年預算1.47萬元增加0.4萬元，增長27.21%，主要原因是：一是人員調入使日常公用經費標準增加，培訓費增加；二是機構編制業務培訓增加。

（五）2019年天水市機構編制委員會辦公室會議費1.00萬元，相比2018年預算0.74萬元增加0.26萬元，增長35.14%，主要原因是：一是人員調入使日常公用經費標準增加，會議費增加；二是按照工作計劃，召開會議有所增加，會議費增加。

（六）2019年天水市機構編制委員會辦公室機關運行經費88.40萬元，相比2018年預算56.10萬元增加32.3萬元，增長57.58%，主要原因是：一是人員的調入使辦公費等包干公務費增加，機關運行經費增加；二是2019年將全市機構編制工作經費納入我辦項目預算，項目支出增加。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

天水市機構編制委員會辦公室2019年政府采購預算總額4.60萬元，其中：政府采購服務預算4.60萬元（主要為會議服務和印刷服務）。

（二）國有資產占用情況

2018年年末固定資產金額為66.04萬元。其中：通用設備100個，價值50.53萬元；家具、用具、裝具及動植物248個，價值15.51萬元。沒有單價20萬元以上通用設備，沒有房屋、車輛、土地、專用設備等固定資產。

2019年沒有擬采購固定資產。

（三）部門績效評價進展情況

2019年當年天水市機構編制委員會辦公室預算實行績效目標的項目4個，涉及一般公共預算財政撥款74.07萬元。其中：組織自評項目3個，共為24.07萬元，占預算項目支出總額的32.50%，專家評審項目1個，為50.00萬元，占預算項目支出總額的67.50%。

1.自評項目（3個）

（1）電子編制證年度維護費

項目名稱：電子編制證年度維護費

項目分類：專項業務費項目

項目總投資：5.00萬元

項目概況：為進一步夯實機構編制管理基礎，提升機構編制管理水平，根據省編辦《關于印發< 甘肅省機構編制委員會辦公室2017年工作要點>的通知》（甘機編辦發〔2017〕2號）精神，結合信息化建設新要求和我市機構編制管理及實名制管理工作需要，決定在全市機關事業單位全面推行電子編制管理證工作。2018年電子編制管理證系統已經建成，為了保證系統的正常運行，需向技術方每年一次性支付技術服務費5萬元。

項目實施計劃：天水市電子編制證系統已建成，2019年正式運行，按照技術服務合同規定，技術服務每年付費一次，金額5萬元，一次支付。

項目總目標：電子編制管理證工作是機構編制實名制管理內容的豐富和延伸，是進一步提高機構編制實名制數據質量、提升機構編制管理水平的一項基礎性工作。

年度績效目標：一是使機構編制管理及實名制管理工作符合信息化建設新要求。二是是進一步提高機構編制實名制數據質量、提升機構編制管理水平。三是同級機構編制協調配合部門可依據電子編制管理證辦理相關業務，實現信息共享。

產出目標：保障全市市直單位電子編制管理證系統正常運行。

社會效益: 機構編制工作信息化。

影響力目標：機構編制協調部門信息共享。

（2）機構編制工作經費

項目名稱：機構編制工作經費

項目分類：專項業務費項目

項目總投資：10.00萬元

項目概況：根據財政部、國家發改委《關于公布取消和停止征收100項行政事業性收費項目的通知》（財綜〔2008〕78號）文件精神，對中編辦征收的事業單位登記費（第71項）取消和停止征收后，有關部門和單位依法履行行政管理職能或核發證照所需要的經費，由同級財政預算予以保障。為確保我市事業單位登記管理工作的正常運轉，需安排預算費用。

項目實施計劃：1.積極穩妥分類，創新事業單位管理。2.積極宣傳部署，創新工作方法，提升服務水平，開展以年度報告工作為主的事業單位登記管理工作。通過年度報告公示、登記，依法監管，掌握事業單位的活動情況、生存狀態和發展趨勢，為實現對事業單位的跟蹤、登記管理創造條件。3.積極開展探索，做好事業單位法人治理結構建設試點工作。4.6月底預算執行率達到50%，12月底前預算執行率達到100%。

項目總目標：根據國務院《事業單位登記管理暫行條例》及其《實施細則》和《甘肅省事業單位登記管理若干規定》，負責實施事業單位登記管理工作。

年度績效目標：在科學分類的基礎上，結合事業單位類別劃分和社會功能，積極推進事業單位法人治理結構試點工作，為逐步建立功能明確、治理完善、運行高效、監管有力的事業單位管理體制和運行機制奠定基礎。

產出目標：保障事業單位年度公示率100%，對變更登記進行及時公告。

社會效益：嚴守工作流程，強化事業單位登記管理。

滿意度：在事業單位在線和天水市機構編制網站公示年度報告，年度公示率100%。

影響力目標：1. 創新管理方式，加快推進事業單位分類改革。2. 完成事業單位法人公示信息抽查工作，并在天水市機構編制網站進行公示，主動接受社會監督。3. 積極做好事業單位法人信用評價評估準備工作。

（3）全市市直機關事業單位中文域名續費費用

項目名稱：全市市直機關事業單位中文域名續費費用

項目分類：專項業務費項目

項目總投資：9.07萬元

項目概況：根據《甘肅省機關事業單位中文域名注冊管理工作實施方案》（甘機編辦發〔2011〕68號）規定的費用標準，我市2018年度市直機關事業單位中文域名續費費用共為90700元，具體如下：行政機關73個，每年300元，小計21900元；事業單位344個，每年200元，小計68800元，共計90700元。

項目實施計劃：按照中央編辦要求，一次性支付中編辦域名費用。

項目總目標：為了加強和規范全市機關、事業單位網上名稱管理，推動全市“政務”和“公益”域名注冊管理工作順利進行。

年度績效目標：一是保障我市2018年度市直機關事業單位中文域名續費全部完成，各個機關事業單位域名能夠正常運行。二是體現履行社會管理職能和提供公共服務的重要標識。

產出目標：2019年年底前支付一次性支付中央編辦。

效果目標：保障全市中文域名正常運行。

影響力目標：提供政務服務、便民服務。

2.專家評審項目（１個）

（1）2019年全市機構編制工作經費

項目名稱：2019年全市機構編制工作經費

項目分類：專項業務費項目

項目總投資：50.00萬元（市本級支出：16.50萬元；對縣區轉移支付：33.50萬元）

項目概況：為表彰全市機構編制工作先進集體，進一步夯實機構編制管理基礎，推進全市機構編制管理的科學化、規范化、制度化，安排預算資金50萬元。其中：根據2018年全市機構編制系統考核結果，按照市編辦、市財政局表彰2018年度全市機構編制工作先進集體的決定，按等次分配獎金。一等獎5萬元，二等獎4.5萬元。一等獎四個縣區，二等獎三個縣區。共計33.5萬元。剩余16.5萬元為市編辦本級使用。

項目實施計劃：根據2018年考核結果，下達2019年預算指標。各縣區下達的預算指標和分配市編辦的預算指標，保證年中支出進度符合財政要求，年底指標完成率100%，主要用于機構改革工作和機構編制管理工作。

項目總目標：全市機構編制工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會精神及習近平總書記視察甘肅重要講話和“八個著力”重要指示精神，按照市委、市政府和省編辦的安排部署，緊緊圍繞年初制定的各項目標任務，以強烈的責任意識和求真務實的工作作風，嚴肅機構編制紀律，管好用活機構編制資源，創新機構編制管理，積極做好機構改革工作，為我市全面建成小康社會提供有力的體制機制保障。

年度績效目標：以深化黨政機構改革、加強機構編制管理、推進“接放管服”改革和嚴格實施控編減編等工作為重點，創新進取，堅持原則，大膽探索，扎實工作，推動全市機構編制各項工作再上新臺階。一是全力推進黨政機構改革。二是持續深化行政審批改革。三是探索創新機構編制管理。四是不斷加強機關黨建工作。五是持續抓好紀律作風建設。

產出目標：保障各縣區編辦和市編辦機構編制工作。

效果目標：1.推動全市機構編制管理工作再上新水平、邁上新臺階。2. 為全市全面建成小康社會提供有力的體制機制保障。

影響力目標：1. 市編辦、市財政表彰獎勵全市機構編制工作先進集體。2. 進一步夯實機構編制管理基礎，推進全市機構編制管理的科學化、規范化、制度化。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：天水市機構編制委員會辦公室為保障機構正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：天水市機構編制委員會辦公室為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映天水市機構編制委員會辦公室公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映天水市機構編制委員會辦公室公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映天水市機構編制委員會辦公室按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指天水市機構編制委員會辦公室在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障天水市機構編制委員會辦公室運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出：反映政府提供的一般公共服務的支出。

9.上年結轉和結余：指天水市機構編制委員會辦公室以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

10.社會保障和就業支出：指天水市機構編制委員會辦公室用于離退休人員的經費、基本養老保險和職業年金。

11.住房保障支出：指天水市機構編制委員會辦公室按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

12.住房公積金：指天水市機構編制委員會辦公室按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

附件：天水市機構編制委員會辦公室2019年部門預算公開表.xls