按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》的要求，現將2019年部門預算公開如下：

一、部門職責

1、協助市委辦公室、市政府辦公室管理市級黨政機關公務接待工作，指導下級黨政機關公務接待工作。

2、協助市委辦公室、市政府辦公室并會同有關部門，加強對黨政機關各部門和下級黨政機關公務接待的制度建設、標準執行、經費管理使用、信息公開和內部接待場所管理使用情況的監督管理。

3、負責黨和國家領導人；中央及國家機關，全國人大、全國政協機關的司（局）級以上領導；省四大組織、省紀委及省四大組織辦公廳組織的重要調研、檢查、巡視（工作）團組；省內其他市州及外省（市、自治區）同級市（州）以上四大組織組織的考察、交流、商務活動（工作）團組；需要市四大組織接待的其他（工作）團組和離退休老同志、重要賓客的食宿安排等。

4、建立健全全市公務接待管理制度，研究、制定和完善全市公務接待工作有關制度、標準、范圍、程序等制度體系；協調、指導全市接待工作以及人員的業務培訓工作。

5、完成市委、市人大、市政府、市政協領導同志交辦的其他接待任務。

6、負責接待經費的使用管理工作。

二、機構設置

（一）天水市接待辦公室核定編制17人，實有人數15人，參照公務員管理11人，事業編制1人，工勤3人。內設機構：綜合科、接待科、聯絡科、接待二科、接待三科。

（二）參照公務員法管理的事業單位。

三、部門預算安排情況

2019年財政撥款收入預算483.91萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入483.91萬元。比2018年財政撥款收入預算 458.91萬元, 其中：一般公共預算財政撥款收入458.91萬元。增加了25萬元，增加了5.45%。增加的主要原因是：①公務員工資標準調整及工作人員增加；②其他交通費增加。

2019年財政撥款支出預算483.91萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出483.91萬元。比2018年財政撥款支出預算458.91萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出458.91萬元。增加了25萬元，增加了5.45%。增加的主要原因是：①公務員工資標準調整及工作人員增加；②其他交通費增加。

（一）基本支出

2019年一般公共預算財政撥款基本支出183.92萬元，其中：人員經費156.17萬元，公用經費27.75萬元。比2018年一般公共預算財政撥款基本支出158.91萬元，其中：人員經費137.14萬元，公用經費21.77萬元。增加25萬元，增加5.45%，增加的主要原因是：①公務員工資標準調整及工作人員增加；②其他交通費增加。

（二）項目支出

1、項目支出增減情況

2019年項目支出300萬元，其中：一般公共預算撥款300萬元。比2018年項目支出無變動。

2、項目分類分級情況

2019年項目支出300萬元，其中：接待費300萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務支出：483.91萬元，比2018年458.91萬元，增加25萬元，增加5.45%，主要原因是：①公務員工資標準調整及工作人員增加；②其他交通費增加；③項目的無變動。

2、社會保障和就業支出：31.42萬元，比2018年44.06萬元，減少12.64萬元，下降了28.69%，主要原因是：退休人員工資轉由社保局發放。

3、衛生健康支出：7.82萬元，比2018年6.62萬元，增加1.2萬元，增加18.13%，主要原因是：公務員工資標準調整及工作人員增及提取醫療保險費增加。

4、住房保障支出：11.74萬元，比2018年8.7萬元，增加3.04萬元，增長了34.94%，主要原因是：人員調入及正常晉升工資及提取住房公積金正常增加。

（四）非稅收入

無非稅收入。

(五)政府性基金預算支出

2019年天水市接待辦公室無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元，比2018年預算0萬元，增減0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是：我單位沒有因公出國（境）費用。

（二）公務接待費300萬元，比2018年預算300萬元，無變化，主要原因是：嚴格遵守中央八項規定及實施細則的精神，嚴格控制公務接待費用開支。

（三）天水市接待辦公室無公務車

（四）培訓費0.95萬元，比2018年預算0.67萬元，增加0.28萬元，增長41.8%，增長的主要原因是：人員調入及工資正常晉升提取培訓費增長。

（五）天水市接待辦公室無會議費。

（六）機關運行費25.86萬元，比2018年預算20.88萬元，增加了4.98萬元，增加23.85%，增加的主要原因是：機關工作人員增加。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2019年擬采購固定資產預算總額0.25萬元，其中：工作人員增加，購辦公桌兩張。

（二）國有資產占用情況

2018年年末固定資產金額為6.735萬元。其中：通用設備資產價值3.94萬元，家具、用具資產價值2.41萬元。專用設備資產價值0.38萬元。

（三）部門績效評價進展情況

2019年預算中實行績效管理項目1個，區域合作經費300萬元，用于市委、人大、政府、政協日常公務接待費，確保在中央八項規定及其實施細則要求下，四大組織各項公務接待活動正常運行。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。 

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

附件：天水市接待辦公室2019年部門預算公開表.xls