按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將市人大常委會辦公室2019年部門預算公開如下：

一、部門職責

市人大常委會辦公室是市人大常委會的綜合辦事機構，主要職責是：

1.負責研究和提出市人大常委會及機關年度工作計劃和落實措施，協調市委及市人大常委會主要工作部署的貫徹落實；

2.負責市人民代表大會會議、市人大常委會會議、市人大常委會主任會議、市人大常委會黨組會議及其他重要會議的籌備和服務保障工作；

3.負責市人民代表大會制度和社會主義民主法治建設及市人大常委會重要活動的宣傳，負責市人大常委會領導、人大代表、機關各工作委員會和其他有關部門與人大工作相關重要活動的新聞報道工作。收集人大工作信息，管理機關文件資料；

4.負責市人大常委會機關政治建設、思想建設、制度建設、組織建設、作風建設、效能考核和精神文明創建等工作；

5.負責《天水市人大常委會公報》《天水人大工作通訊》《天水人大志》的編發和市人大及其常委會各類文件的制發工作；整理編發市人大常委會大事記及圖書資料的管理工作； 

6.負責市人大常委會機關文電、檔案、保密、文印工作和搞好機關計算機管理、信息化建設、通訊聯絡、天水人大網建設工作； 

7.負責市人大常委會與市人民政府、市監察委員會、市中級法院、市檢察院的聯系和機關各工作委員會的協調工作；

8.負責市人大常委會及各部門開展的調研、視察、執法檢查等重要活動的組織協調和服務保障工作；

9.負責受理和接待人民群眾來信、來訪、催辦信訪案件；

10.負責辦理機關機構設置、人員編制、參照國家公務員制度管理日常人事方面的具體工作；

11.負責市人大常委會機關辦公設施和機關環境的改善工作；

12.負責全市人大代表的業務培訓、機關干部外出考察和學習培訓的組織協調保障工作；

13.負責市人大常委會機關財務、勞資、房產、固定資產及后勤服務保障工作；

14.負責市人大常委會機關的對外聯絡及接待工作；

15.負責市人大常委會機關內部安全保衛和綜合治理等工作；

16.負責市人大常委會機關離退休人員有關政策落實和服務管理工作；

17.負責與工、青、婦等群眾團體的工作聯系；

18.負責完成上級人大常委會辦公廳交辦的工作任務。 

二、機構設置

（一）機構設置情況

根據市人民代表大會及其常委會職責，市人民代表大會設法制、財政經濟、教育科學文化衛生三個專門委員會；市人大常委會設市人大辦公室、法制工作委員會、民僑內務司法工作委員會、財政預算工作委員會、農業農村工作委員會、城鄉環保工作委員會、教育科學文化衛生工作委員會、代表人事任免工作委員會，即“一辦七委”。市人大常委會辦公室下設秘書科、綜合科、宣傳科、行政科、信訪科、老干部服務科6個科。

（二）人員編制情況

市人大常委會辦公室行政編制50人，工勤編制14人，2018年年底實有在職人員55人，不占編制工作人員11人，離退休人員80人、遺屬3人。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

2019年預算收入1265.89萬元，比2018年預算減少325.76萬元，下降20.46 %，下降的主要原因是不再承擔退休人員工資發放工作及項目經費減少。包括：一般公共預算收入 1132.38萬元，上年結轉收入133.51萬元。

（二）支出預算

2019年支出預算1265.89萬元，比2018年預算減少325.76萬元，下降20.46 %，下降的主要原因是不再承擔退休人員工資發放工作及項目經費減少。包括：

1.一般公共服務支出955.83萬元。

2.社會保障和就業支出224.01萬元。

3.衛生健康支出34.42萬元。

4.住房保障支出51.63萬元。

四、部門預算安排情況

2019年財政撥款支出預算1132.38萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出1132.38萬元。比2018年預算減少459.27萬元，下降28.85%，下降的主要原因是不再承擔退休人員工資發放工作及項目經費減少。

（一）基本支出

2019年一般公共預算財政撥款基本支出928.48萬元，其中人員經費763.79萬元，公用經費164.69萬元。比2018年預算減少204.25萬元，下降28.20%，下降的主要原因是不再承擔退休人員工資發放工作及項目經費減少。

（二）項目支出

1、項目支出增減情況

2019年項目支出203.9萬元，其中：一般公共預算撥款203.90萬元。比2018年預算減少61.1萬元，下降23.06 %，下降的主要原因是2019年市人大減少預算聯網監督系統建設經費100萬元，增加了預算聯網監督系統運行維護費13.9萬元、職工醫藥費25萬元，整體減少61.1萬元。

2、項目分類分級情況

2019年項目支出 203.9萬元，其中閉會期間代表活動經費65萬元；立法工作經費20萬元；預算審查經費10萬元；例會經費20萬元；外出考察經費30萬元；其他工作經費20萬元；職工醫藥費25萬元；預算聯網監督系統運行維護費13.9萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務822.32萬元，較2018年876.37萬元較少54.05萬元，下降6.17%，下降的主要原因是項目經費減少，一般公共服務較少。

2、社會保障和就業支出224.01萬元，較2018年的618.33萬元較少394.32萬元，下降63.77%，下降的主要原因不再承擔退休人員工資發放工作。

3、衛生健康支出34.42萬元，較2018年的44.97萬元較少10.55萬元，下降23.46%，下降的主要原因是不再承擔退休人員工資發放工作后，減少的退休人員的醫療保險等費用。

4、住房保障支出51.63萬元，51.98萬元，較2018年的51.98萬元減少0.35萬元，減少0.67%，主要原因是2019退休和新增人員工資差額形成的。

（四）非稅收入

2019年市人大無非稅收入。

(五)政府性基金預算支出

2019年市人大無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）2019年市人大無因公出國（境）費用，比2018年預算增減0萬元。

（二）2019年市人大無公務接待費，比2018年預算增減0萬元，.

（三）公務用車購置及運行維護費10萬元（其中：公務用車運行維護費10萬元），與2018年公務用車購置及運行維護費10萬元相比無變化。

（四）培訓費4.33萬元，比2018年預算4.21萬元增加0.12萬元，增長的主要原因是工資基數增加，培訓費相應增加。

（五）會議費24萬元，比2018年預算增24萬元，增長主要原因是會議費從公用經費中單列形成。

（六）機關運行費219.41萬元，比2018年預算增2.33萬元，增長的主要原因是人員的增減變動和工資基數的增長形成的。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

市人大常委會辦公室2019年政府采購預算總額271.35萬元，其中：會議采購服務等120萬元。

（二）國有資產占用情況

市人大常委會辦公室2018年 上年末固定資產金額為923.78萬元。其中：房屋及構筑物53.14萬元；車輛354.44萬元；其他固定資產516.19萬元。

（三）部門績效評價進展情況

市人大常委會辦公室2019年預算中實行績效目標管理的項目1個，為閉會期間代表活動經費65萬元，占部門預算安排總額的5.74%，主要用于閉會期間代表集體執行職務活動的開支，如代表參加有關會議，代表、代表小組開展視察、調研、培訓等活動，表彰獎勵代表工作先進單位，為代表訂購報刊等學習資料，為無固定收入的人大代表發放誤工補貼、交通補助和慰問代表等方面。2019年項目績效考評為優。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

附件：天水市人大2019年預算公開表.xls