按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》等精神，現(xiàn)將2019年我委秘書處預(yù)算情況說明如下：

一、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)及人員情況

（一）基本情況

天水仲裁委員會是天水市人民政府依據(jù)《中華人民共和國仲裁法》的規(guī)定，按照國務(wù)院辦公廳的有關(guān)文件精神組建，并于1997年1月27日經(jīng)甘肅省司法廳注冊登記成立的依法獨(dú)立履行仲裁權(quán)的民商事仲裁機(jī)構(gòu)。

天水仲裁委員會常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)秘書處，為市人民政府直屬的參照公務(wù)員法管理的縣級事業(yè)單位。負(fù)責(zé)民商事仲裁案件的程序管理、仲裁隊(duì)伍主設(shè)及仲裁理論的宣傳等工作。既是天水委員會決策的執(zhí)行處，又是為當(dāng)事人解決經(jīng)濟(jì)糾紛的服務(wù)處。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水仲裁委員會下設(shè)發(fā)展指導(dǎo)委員會、秘書處、三個分會及六個仲裁中心。秘書處是常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)下設(shè)綜合事務(wù)科、案件受理科、履行協(xié)調(diào)科、案件調(diào)解科、發(fā)展推行科四個科室；三個分會分別是蘭州分會、平?jīng)龇謺㈦]南分會；六個仲裁中心分別是市商務(wù)仲裁中心、市非公有制企業(yè)仲裁中心、市建設(shè)仲裁服務(wù)中心、市保險行業(yè)仲裁中心、秦州消費(fèi)仲裁中心及天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)仲裁法律中心等。

（三）部門職責(zé)

天水仲裁委員會的職責(zé)是：依法以仲裁的方式公正、及時地解決平等主體的自然人、法人和其他組織之間發(fā)生的合同糾紛和其他財產(chǎn)權(quán)益糾紛。

二、預(yù)算情況說明

2019年財政撥款收入預(yù)算245.09萬元，比上年207.63萬元增加37.46萬元。主要原因是：①單位人員增減變動; ②仲裁員報酬上調(diào)；③幫扶資金增加。財政撥款245.09萬元，比上年207.63萬元增加37.46萬元，增長18%。預(yù)算支出245.09萬元。上年無結(jié)余資金。

（一）基本支出

2019年天水仲裁委員會秘書處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出245.09萬元，占總支出預(yù)算的100%，與2018年207.63萬元相比，增加了37.46萬元，增加18 %。主要原因是：①單位人員增加，工資調(diào)整；②仲裁員報酬上調(diào)；③幫扶資金增加。

（二）仲裁費(fèi)收入

2019年預(yù)計(jì)征收仲裁案件受理費(fèi)150萬元, 比上年預(yù)算94.27萬元增加55.73萬元。主要原因是案件數(shù)量近年來增長較快。

（三）支出功能分類指標(biāo)

一般公共服務(wù)支出245.09元,較2018增加37.46萬元，增加18%，原因是在職人員增加，辦公用品采購經(jīng)費(fèi)增加。

醫(yī)療保障支出5.95萬元，較2018年5.58增加0.37萬元，原因是在職人員增加。

住房保障支出8.92萬元，較2018年8.23增加0.69萬元，原因是在職人員增加。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)等重要事項(xiàng)說明

（一）編制范圍

天水仲裁委員會秘書處2019年“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)共計(jì)2.33萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42.44萬元，資金來源全部為一般公共預(yù)算。

（二）分項(xiàng)情況

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.60萬元。較2018年增加0.09萬元，增長原因是隨著收費(fèi)預(yù)算的增加，業(yè)務(wù)量增大，接待各類案件相關(guān)辦事人員及上級部門檢查指導(dǎo)批次增加。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較2018年無變化。

4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2018年無變化。

5.培訓(xùn)費(fèi)1.73萬元，較2018年增加1.07萬元，原因是為了提高辦案人員業(yè)務(wù)能力，本年度組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)次數(shù)將增加。

6.會議費(fèi)0萬元，較2018年無變化。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)42.44萬元，較2018年減少了5.29萬元，原因是實(shí)行辦公從儉，堅(jiān)持經(jīng)費(fèi)控制，節(jié)約簡樸原則，嚴(yán)禁奢侈浪費(fèi)。

(三) 政府采購情況

天水仲裁委員會秘書處2019年政府采購預(yù)算總額12.35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12.35萬元。

四、預(yù)算績效評價情況

天水仲裁委員會秘書處2019年預(yù)算中實(shí)行績效目標(biāo)管理項(xiàng)目2個，仲裁工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元，醫(yī)患糾紛仲裁專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元。

五、政府性基金支出情況

天水仲裁委員會秘書處無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)說明

國有資產(chǎn)占用情況說明： 2018年年末固定資產(chǎn)金額為39.07萬元。其中辦公用房404.7平方米，辦公用房固定資產(chǎn)價值由天水市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局記賬，我單位不再進(jìn)行固定資產(chǎn)資產(chǎn)記賬。單位辦公室固定資產(chǎn)39.07萬元，其中家具、用具、電子設(shè)備價值37.63萬元，流動資產(chǎn)為1.44萬元。

名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)：指天水仲裁委員會秘書處用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展財政管理活動的支出。

住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，依據(jù)市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三公經(jīng)費(fèi)：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2019公開表.xlsx