按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市委市政府〈關于進一步推進預算公開工作的實施方案〉》，現將2019年部門預算公開如下：

一、部門職責

市委辦公室是市委的綜合部門，承擔著參謀助手、綜合協調、督查落實、后勤保障任務，主要職責是貫徹中央和省、市委的決策部署，開展調查研究，負責文電辦理、收集處理信息，負責全市黨政系統密碼通信和密碼管理等工作，為市委提供政務參謀和事務服務，為同級各部門和上下級機關服務，為基層群眾服務。

二、機構設置及機構改革情況

市委辦公室下屬3個縣級行政單位：市委督查室、市委機要局、市委黨史研究室；1個縣級事業單位：市黨政專用通信局；1個科級事業單位：市委辦公室信息化管理中心；內設機構9個：秘書一科、秘書二科、綜合科、政策法規科、信息科、值班室、行政管理科、后勤管理科、市委保密辦。

機構改革后，將市委機要局的職責和市委辦承擔的保密工作職責整合，組建市委機要和保密局；市委督查室并入市委辦公室，市檔案局（館）的行政管理職能劃入市委辦公室，加掛市檔案局牌子。市委黨史研究室并入市委政策研究室。

三、部門預算安排情況

2019年財政撥款收入預算3265.64萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3161.73萬元，上年結轉機要建設及機關維修項目資金103.91萬元，比2018年財政撥款收入預算1365.54萬元增加1900.1萬元，增長139.15%，增長的主要原因是增加天水市電子政務內網建設及保密技術建設項目支出經費。

2019年財政撥款支出預算3265.64萬元（含上年結轉103.91萬元），其中：一般公共預算財政撥款支出3265.64萬元。比2018年預算增加1900.1萬元，增長139.15%，增長的主要原因是增加天水市電子政務內網建設及保密技術建設項目支出經費。

（一）基本支出

2019年一般公共預算財政撥款基本支出1277.69萬元，其中人員經費1030.81萬元，公用經費246.88萬元。比2018年預算增加90.55萬元，增長7.6%，增長的主要原因是公務員工資標準調整及機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費列入預算。

（二）項目支出

1、項目支出增減情況

2019年項目支出1987.95萬元（含上年結轉103.91萬元），其中：一般公共預算撥款1987.95萬元。比2018年預算增加1809.55萬元，增長1014.3%，增長的主要原因是增加天水市電子政務內網建設及保密技術建設項目支出經費。

2、項目分類分級情況

2019年項目支出1987.95萬元，其中：涉密項目5項，1825.87萬元（含上年結轉21.83萬元）。

天水市委機關大院維修經費162.08萬元（含上年結轉82.08萬元）。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務支出2922.47萬元，

2、社會保障和就業支出215.89萬元，

3、衛生健康支出50.91萬元，

4、住房保障支出76.37萬元。

（四）非稅收入

2019年中共天水市委辦公室無非稅收入。

（五）政府性基金預算支出

2019年中共天水市委辦公室無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元，比2018年預算增減0萬元。

（二）公務接待費1萬元，比2018年預算減少1萬元，下降的主要原因是公務接待減少。

（三）公務用車購置及運行維護費13.4萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費13.4萬元），比2018年預算減少0.6萬元，下降的主要原因是加強管理，減少公務用車成本。

（四）培訓費6.29萬元，比2018年預算增加0.98萬元，增長的主要原因是政策性增資后，培訓費提取基數增大，培訓費相應增加。

（五）會議費2萬元，比2018年預算增/減0萬元。

（六）機關運行費214.87萬元，比2018年預算增加11.87萬元，增長的主要原因是單位供熱費列入單位預算，不再由財政統一支付。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2019年機關預算單位政府采購預算總額25.62萬元，其中：政府采購貨物預算25.62萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（二）國有資產占用情況

上年末固定資產金額為2347.76 萬元。其中：辦公用房價值1587.5萬元。通用設備606.59萬元，專用設備35.12萬元，圖書檔案2.51萬元，辦公家具用具116.04萬元。2019年擬采購固定資產約25.62萬元，主要是辦公計算機、打印機、碎紙機、辦公桌椅、文件柜等。

（三）部門績效評價進展情況

2019年預算中實行績效目標管理的項目6個，其中5個為涉密項目，按有關規定由單位自行組織評審。

天水市委機關大院維修經費項目162.08萬元。

市委辦公室確保按市財政局的要求和單位的工作進度保質保量完成任務，確保工作人員能在較為安全、舒適的環境下工作。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.社會保障和就業支出：指用于社會保障和就業方面的支出。

5.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

8.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

10.衛生健康支出:反映政府衛生健康方面的支出。

11.住房保障支出：按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

附件：中共天水市委辦公室2019年部門預算公開表.xls