按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2019年預算公開如下：

一、部門職責

（一）根據黨的路線、方針、政策和市委的總體工作部署，統一全市政法各部門的思想和行動；

（二）協助市委研究制定全市政法工作的方針、政策，對一定時期內全市政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實；

（三）組織協調指導全市維護社會穩定工作；

（四）支持和監督全市政法各部門依法行使職權；

（五）督促、推動大要案的查處工作，研究和協調有爭議的重大、疑難案件；

（六）組織推動全市社會治安綜合治理工作；

（七）組織推動全市政法系統的調查研究工作，推動政法工作改革；

（八）研究指導全市政法隊伍建設和政法各部門領導班子建設；

（九）指導下級黨委政法委的工作；

（十）辦理市委和省委政法委交辦的其他任務。

二、機構設置

市委政法委是市委領導和管理全市政法工作的職能部門，屬中國共產黨工作機關。為一級預算單位，執行行政單位會計制度。現有內設科室11個，代管市法學會、市見義勇為協會。

三、部門預算安排情況

2019年財政撥款支出預算4125.7萬元。其中：當年一般公共預算財政撥款支出1199.58萬元，上年結轉一般公共預算財政撥款2926.12萬元。2019年當年一般公共預算財政撥款支出較2018年預算增加566.11萬元，增長89.37 %。增長的主要原因是： 2019年預算人員經費增加；專項經費增加，將歷年預算在財政平臺未劃轉單位預算計劃的部分專項經費列入2019年本級預算，并申報預算項目績效。

（一）基本支出

2019年一般公共預算財政撥款基本支出656.18萬元，上年結轉0.07萬元，共計656.25萬元。其中：人員經費562.72萬元，公用經費93.53萬元。2019年當年預算較2018年預算增加104.71萬元，增長18.99 %。增長的主要原因是：人員變動、政策性調標及人員經費的增加。

（二）項目支出

1、項目支出增減情況

2019年項目支出543.40萬元，上年結轉2926.05萬元，共計3469.45萬元。2019年當年一般公共預算撥款較2018年預算增加461.40萬元，增長562.68%。增長的主要原因是：（1）將歷年在財政平臺未劃轉單位預算計劃的部分專項經費列入2019年本級預算，并申報項目預算績效。（2）增加掃黑除惡專項斗爭經費。

2、項目分類分級情況

2019年當年項目支出543.40萬元，其中：天水市社會治安綜合治理專項經費90萬元；司法救助資金80萬元；重性精神障礙患者監護工作“以獎代補”經費231.4萬元；政法專項工作經費20萬元；綜治平臺運行維護費30萬元；市依法治市工作經費2萬元；市法學會工作經費5萬元；市見義勇為基金10萬元；其他共計75萬元。

上年結轉項目經費2926.05萬元，其中：電子政務專項中央基建投資2800萬元；天水市公共安全視頻監控建設聯網應用項目前期費85.7萬元；其他共計40.35萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務支出984.03萬元，其中：當年一般公共服務支出857.91萬元，上年結轉126.12萬元。

2、社會保障和就業支出110.58萬元。

3. 公共安全支出2970萬元，其中：當年公共安全支出170萬元，上年結轉2800萬元。

4. 醫療衛生與計劃生育支出24.44萬元。

5. 住房保障支出36.65萬元。

（四）非稅收入

2019年無非稅收入。

(五)政府性基金預算支出

2019年無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）無因公出國（境）費用。

（二）公務接待費3.5萬元，與2018年相同，無變化。

（三）無公務用車購置及運行維護費。

（四）培訓費3.02萬元，較2018年預算增加0.63萬元，增長26.36%。增長的主要原因是：2019年預算時依據單位在職人員變動核算的培訓費相應增加。

（五）會議費2.00萬元，與2018年預算相同，無變化。

（六）機關運行費198.67萬元，較2018年預算增加92.55萬元，增長87.27%。增長的主要原因是專項經費增加。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2019年政府采購預算102.56萬元，其中：政府采購貨物預算28.46萬元，政府采購服務預算74.10萬元。

（二）國有資產占用情況

2018年年末固定資產總計101.56萬元，包括通用設備79.46萬元，辦公家具、用具等22.10萬元。

（三）部門績效評價進展情況

2019年預算中實行績效評價目標管理項目共11項，共計543.40萬元，占部門預算安排總額的45.3%。其中3項為涉密項目，按有關規定由單位自行組織評審。

1.天水市社會治安綜合治理專項經費90萬元，主要用于平安天水建設和社會治安綜合治理工作的辦公及管理經費支出。

2.司法救助專項經費80萬元，主要用于做好司法過程中對困難群眾的救助工作，有效維護當事人合法權益，保障社會公平正義，促進社會和諧穩定。

3. 重性精神障礙患者監護工作“以獎代補”經費231.4萬元。主要為加強對嚴重精神障礙患者的服務管理，進一步靠實重性精神障礙患者的監護責任，確保人民群眾生命財產安全，推動平安天水建設。

4. 政法專項工作經費20萬元，主要為開展政法相關工作提供經費保障。

5. 綜治平臺運行維護費經費30萬元。主要用于天水市綜治信息平臺和平安與便民建設服務平臺的日常運行﹑維護和升級改造以及平臺管理員、技術人員培訓、平臺終端運行保障。

6. 市依法治市工作經費2萬元。主要用于保障依法治市工作開展，加快推進依法治市進程。

7. 市法學會工作經費5萬元。主要為法學會工作開展提供保障。

8. 市見義勇為基金10萬元。天水市見義勇為協會為公益性社會團體法人。協會經民政部門登記注冊，市委政法委為業務主管單位。基金主要用于保障見義勇為協會工作的開展，弘揚社會正氣，鼓勵見義勇為，維護見義勇為人員的合法權益。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7.一般公共服務支出：反映政府提供的一般公共服務的支出。

附件：(按財政要求加入結轉資金)2019市政法委預算公開表.xls