按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》《中共甘肅省委辦公廳、甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市市委市政府<關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》的要求，現將2019年部門預算公開如下：

一、部門職責

1. 根據黨的路線、方針、政策，按照市委和省委組織部的安排部署，研究制定全市組織工作、干部工作的政策和規劃，提出具體措施并組織實施；研究制定黨的組織建設和規劃并組織實施；開展理論研究和調查研究；

2. 負責指導黨組織特別是黨的基層組織建設工作，探索各類新的社會經濟組織中黨組織的設置和活動方式，督促檢查各級黨組織健全黨支部組織制度，調查分析全市黨員隊伍狀況，協調、規劃和指導全市黨員教育工作，指導基層黨組織做好黨員管理和組織發展工作；

3. 負責市管領導班子和領導干部的考核考察，對市直縣級領導班子和縣（區）領導班子及領導干部的調整、配備、選拔任用提出意見；協助省上有關部門管理駐市縣級單位的領導班子和領導干部；宏觀指導全市培養選拔年輕干部和后備干部隊伍建設工作，管理市管后備干部；

4. 負責全市科級干部隊伍建設的宏觀管理、指導監督和備案；

5. 負責指導全市各級領導班子的思想政治建設、制定干部教育及培訓的政策和規劃，協調組織市管干部培訓、中青年干部培訓、組織人事干部培訓以及鄉鎮黨政領導干部的培訓，宏觀指導全市干部教育體制改革，指導黨校等干部培訓基地建設，指導師資隊伍建設和教材選定工作；

6. 負責全市干部監督工作的宏觀指導、綜合協調、制度建設和督促檢查，對黨政領導干部和干部選拔任用工作進行監督，督辦和直接辦理反映領導干部的有關問題，調查了解、受理市管干部的黨籍、黨齡、參加革命工作時間以及其他有關落實干部政策的問題；

7. 負責指導、檢查、綜合、協調全市知識分子工作，制定或配合有關部門制定相關政策，宏觀管理科技人才隊伍建設，參與智力引進工作；

8. 負責研究指導和組織實施全市干部人事制度改革，協調指導和組織實施市內外領導干部的交流工作；會同有關部門辦理市直、縣區縣級和市直副科級以上干部工資調整審批，承辦市管干部的調動、任免、退（離）休審批等事宜；負責老干部工作局的工作，做好全市退（離）休干部工作的宏觀管理和政策指導，聯系、協調市委黨校工作；宏觀指導推行國家公務員制度工作，主管全市黨群、人大、政協等機關工作者參照管理工作；指導全市軍轉干部的安置工作，承辦有關事宜；

9. 完成市委和省委組織部交辦的其他任務。

二、機構設置

天水市委組織部由本級和天水市黨員教育中心、市委考核工作辦公室2個二級單位組成。共有行政編制30人，實有29人；事業編制16人，實有11人；工勤編制4人，實有4人；離退休人員4人，其中退休4人。

三、部門預算安排情況

2019年財政收入預算2392.25萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2377.96萬元，上年結轉結余14.29萬元。相比2018年財政撥款收入預算849.57萬元增加了1542.68萬元，增長181.6%，增長的主要原因是①在職干部正常晉升人員經費增加；②新增加人才工作項目經費200萬元；?新增加基層服務型黨組織建設項目經費1000萬元；④社會保障和就業收出較上年增加66.54萬元。

2019年財政撥款支出預算2392.25萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出2392.25萬元。比2018年預算增加1542.68萬元，增長181.6%，增長的主要原因是①新增加人才工作項目經費200萬元；②新增加基層服務型黨組織建設項目經費1000萬元；?社會保障和就業收出較上年增加66.54萬元。

（一）基本支出

2019年一般公共預算財政撥款基本支出562.25萬元，其中人員經費476.35萬元，公用經費85.9萬元。比2018年預算增加102.68萬元，增長22.34%，增長的主要原因是部機關在職人員工資福利費增加。

（二）項目支出

1、項目支出增減情況

2019年項目支出1810萬元，其中：一般公共預算撥款1810萬元。比2018年預算增加1420萬元，增長364.1%，增長的主要原因是①新增加人才工作項目經費200萬元；②新增加基層服務型黨組織建設項目經費1000萬元；?干部檔案數字化建設經費增加10萬元；④新增加村干部報酬及養老項目經費230萬元。

2、項目分類分級情況

2019年項目支出1810萬元，共7個。其中：村干部報酬及養老經費230萬元，黨員教育工作經費120萬元，干部檔案數字化建設經費60萬元，干部教育培訓經費150萬元，基層服務型黨組織建設經費1000萬元，人才工作經費200萬元，專題學習教育經費50萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1. 一般公共服務支出722.05萬元。

2. 教育支出320萬元。

3. 科學技術支出200萬元。

4. 社會保障和就業支出89.97萬元。

5. 醫療衛生與計劃生育支出24.09萬元。

6. 城鄉社區支出1000萬元。

7. 住房保障支出36.14萬元。

（四）非稅收入

2019年本部門無非稅收入。

(五)政府性基金預算支出

2019年本部門無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元，較2018年無變化。

（二）公務接待費5.9萬元，比2018年預算增加2萬元，增長的主要原因是在全市各級黨組織謀劃部署、實施開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，迎接上級部門對主題教育開展情況進行督查調研，新增公務接待費2萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元，比2018年預算沒有變化。

（四）培訓費2.92萬元，比2018年預算增加0.39萬元。

（五）會議費3萬元，比2018年預算沒有變化。

（六）機關運行費155.3萬元，比2018年預算減少217.84萬元，下降的主要原因是7個項目中對經濟分類辦公費、印刷費、差旅費等支出進行了細化分解，共減少215.5萬元。

五、其它重要事項情況說明

（一）政府采購情況

本部門2018年政府采購預算總額93.124萬元，較2018年的94.12萬元減少了0.995萬元，減少1.1%。

（二）國有資產占用情況

2018年末固定資產金額為212.2964萬元，其中臺式機、復印機等通用設備費194.4696萬元，辦公桌凳、保險柜等用具裝具類費為17.8268萬元。

（三）部門績效評價進展情況

2019年預算中實行績效目標管理的項目7個，分別為村干部報酬及養老經費、黨員教育工作經費、干部檔案數字化建設經費、干部教育培訓經費、基層服務型黨組織建設經費、人才工作經費和專題學習教育工作經費。具體為：

1.村干部報酬及養老經費。按照中組部《關于加強村黨支部書記隊伍建設的意見》（中組發〔2009〕7號）“村黨支部書記每年補貼總額不低于當地農村勞動力平均水平”的要求和中共天水市委《關于建立村干部待遇激勵保障機制的規定（試行）的通知》（市委發〔2008〕2號）文件要求，從2008年起，市財政設立村干部待遇激勵保障機制專項資金項目，每年預算列支230萬元，用于全市村組干部待遇補助、優秀村干部獎勵、村干部養老保險費補助等相關工作。通過項目實施，按時對全市8135名村干部落實相應的工資待遇，建立村干部穩定的收入保障制度和規范的政治激勵機制，實現村干部經濟政治待遇與職責義務相統一，保障村干部切身利益，解決村干部的后顧之憂，最大限度地激發村干部干事創業的內在動力和活力，為全市加快脫貧攻堅步伐和全面建設小康社會提供保障。

2.黨員教育工作經費。黨員教育工作是黨的建設的重要基礎工作和長期戰略任務，在推進習近平新時代中國特色社會主義思想偉大事業和黨的建設新的偉大工程中具有先導性、全局性、保障性作用。全市黨員教育經費預算120萬元，其中黨員教育培訓經費50萬元、遠程教育經費70萬元，主要用于舉辦基層黨組織書記、貧困村黨員干部和鄉鎮黨務骨干等方面培訓班，攝制系列黨建專題片，運維天水黨建網和天水黨建微信號。項目實施計劃為舉辦各方面基層黨組織書記、村級黨員干部、駐村第一書記和鄉鎮黨建辦主任、黨委專職副書記培訓班，委托市電視臺、天水日報社和相關文化傳媒公司攝制黨建專題片，天水黨建網的運行維護和服務器托管，加強組工系統輿論檢測和輿情引導，等等。年度績效目標是分行業分領域組織開展各類培訓130場次（其中異地培訓20場次左右），培訓各級黨員2.2萬人次，通過黨員教育培訓工作的有力推進，各級黨員干部堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹黨的十九大精神以及習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰略，牢牢把握加強黨的執政能力建設、先進性和純潔性建設這條主線，適應建設學習型、服務型、創新型馬克思主義執政黨的要求，進一步提高基層黨員干部的綜合素質和帶富致富能力，助推脫貧攻堅，促進鄉村振興，確保全面從嚴治黨要求落到實處，為實現“兩個一百年”奮斗目標、實現中華民族偉大復興的中國夢提供堅強保證。

3.干部檔案數字化建設經費。干部人事檔案數字化建設，是通過掃描等方式建立同紙質檔案一一對應的數字檔案，并采用圖像加密鎖定等技術手段，防止檔案信息涂改造假。通過數字化建設，既能夠有效保護紙質檔案，提高檔案管理工作效率，也能夠從技術上防止檔案涂改造假，是信息化時代檔案事業發展的必然選擇，也是從嚴管理干部檔案的必然要求。近年來，中央和中組部對從嚴管理干部人事檔案提出了新的更高的要求，我市立足自身實際和客觀條件，分步驟、有計劃、有重點地推進檔案數字化建設，不斷提高管檔用檔水平，更好地服務于組織工作和干部工作。項目實施計劃具體為：一是檔案審核與整理。對干部檔案進行嚴格審核，補充缺失材料，在此基礎上進行規范化整理。二是檔案數字化采集。主要包括檔案出庫、整理編碼、目錄錄入、檔案掃描、原始圖像制作、數據初審、高清圖像制作、數據復審、裝訂裱糊和檔案歸還等10個環節。三是檔案管理信息系統與備份系統建設。結合工作實際建設干部檔案管理信息系統，實現干部檔案日常管理的信息化，同時預留數據接口，待條件成熟時實現干部檔案信息與公務員信息庫、干部信息庫的交換共享。四是檢查校核。要逐一對檔整理、目錄錄入準確率、圖像掃描質量、數據完整性和檔案實體的完整性等內容進行檢查校核。五是后續工作。對新接收的檔案和檔案材料定期進行數字化維護工作。項目績效目標是完成1210名市管干部和1300多名部管干部人事檔案數字化建設，實現檔案管理由傳統方式向信息化方式轉變。

4.干部教育培訓經費。干部教育培訓工作是黨的建設的重要基礎工作和長期戰略任務，在推進習近平新時代中國特色社會主義思想偉大事業和黨的建設中具有先導性、基礎性和戰略性的重大意義。全市干部教育培訓經費預算150萬元，主要用于舉辦各類異地專題培訓班次。我市干部教育培訓工作堅持圍繞中心、服務大局，堅持服務干部、按需施教，堅持聯系實際、學以致用，堅持繼承創新、注重實效，重點開展縣處級以上領導干部、各級黨政領導干部和后備干部的教育培訓。項目實施計劃具體為舉辦全市人大、政協新任領導干部，領導干部供給側結構性改革和項目管理、抓黨建促脫貧攻堅、實施鄉村振興戰略、全面深化改革、組工干部、年輕干部和“三方面”干部、鄉鎮街道黨組織書記等各類各級專題培訓班。項目績效目標是分領域分行業分專題組織開展各級各類培訓班150多場次（包括赴外培訓20場次），培訓各級干部1.8萬人次，其中脫貧攻堅一線幫扶干部1.6萬人次。通過干部教育培訓工作，教育和引導各級干部堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹黨的十九大精神和習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰略，進一步提升干部隊伍的整體素質和能力，為全市經濟社會又好又快發展提供堅強有力的組織保證。

5.基層服務型黨組織建設經費。全面加強基層黨組織建設，是提高黨的凝聚力和戰斗力、鞏固黨的執政地位、引領經濟社會改革發展穩定的基礎性工程。為深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，按照中央關于全面加強基層服務型黨組織建設的要求以及《關于加強全省基層服務型黨組織建設的實施意見》（省委辦發〔2014〕87號）和《關于加強全市基層服務型黨組織建設的實施意見的通知》（市委辦發〔2015〕2號），從2015年起，市財政設立基層服務型黨組織建設專項經費，每年預算列支500萬元，用于支持基層黨建各項重點任務落實，并取得了明顯成效。隨著全面從嚴治黨的縱深推進和基層黨建經費投入的不斷增加，經匯報市委領導，并提請市財政局研究同意，從2018年起，每年預算列支1000萬元的基層服務型黨組織建設專項經費用于農村、企業、社區、機關等領域基層服務型黨組織建設和示范點創建相關工作。實施全市基層服務型黨組織建設專項資金項目，主要是為全市基層服務型黨組織建設提供資金保障，在項目執行中，堅持以獎代補、支持重點、重在激勵的原則，分配和使用項目資金。具體而言就是：補助各縣區，用于村社組織活動場所建設；獎勵村級組織活動場所使用情況較好的縣區；獎勵年度創建成功的基層黨建示范點；補助相關黨工委專項資金，用于促進各領域基層黨建協調發展；其它黨建工作補助資金。主要目標是通過項目實施，帶動加快基層服務型黨組織建設步伐，力爭通過堅持不懈的工作，使基層黨組織達到“六有”的目標。通過實施全市基層服務型黨組織建設專項資金項目，為全市基層服務型黨組織建設提供有力的資金支持，進一步調動各級黨組織抓黨建工作的積極性，有效加快基層服務型黨組織建設步伐。具體而言，新建和改擴建村級組織活動場所300多個，提高活動場所管理使用效益；整頓軟弱渙散黨組織200多個，打造帶動作用明顯的黨建示范點50個，不斷提升黨建工作整體；嚴把黨員發展關口，高質量發展黨員4000名以上，規范黨員日常管理，提升黨員隊伍素質。隨著專項經費投入力度的進一度加大，將對全市基層黨建工作產生更強有力的拉動作用。

6.人才工作經費。人才是經濟社會發展的第一資源。為大力實施人才強市戰略和創新驅動發展戰略，加快推進人才管理改革試驗區建設，優化人才發展環境，促進人才開發培養，統籌推進各類人才隊伍建設，努力推動全市經濟社會轉型升級發展，市財政每年安排200萬元的人才工作專項資金，用于支持“人才特區”建設和人才培養引進、創新創業扶持等。項目績效目標具體為，一是充分發揮人才專項資金效益，深入實施人才強市戰略，大力開展人才引進、加大人才培訓力度、實施項目扶持等，計劃引進各類專業技術型人才1000人，特別是加大對教育、衛生系統緊缺人才的引進工作力度；二是著眼能力素質提升，分領域分行業組織開展各類人才培訓班60場次，計劃培訓各類人才1.2萬人次；三是依托“成紀之星”項目實施，組織各縣區申報人才發展項目10個以上，扶持當地現有人才創新創業，促使全市人才隊伍總量進一步增大，人才能力素質進一步增強，人才隊伍結構進一步優化，人才管理服務水平進一步提升，人才工作呈現創新發展、深入推進的良好勢頭。

7.專題學習教育工作經費。黨的十九大報告提出要以縣處級以上領導干部為重點，在全黨開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，進一步加強全市黨員干部政治理論水平和道德修養，推動“兩學一做”學習教育常態化制度化，專門設立“不忘初心、牢記使命”專題學習教育經費50萬元，主要用于全市各級黨組織對習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的學習宣傳和理論武裝工作。項目實施計劃為按照中央及省、市委的統一部署，認真總結黨的群眾路線教育實踐活動、“三嚴三實”專題教育和“兩學一做”學習教育成果，成立“不忘初心、牢記使命”主題教育領導小組辦公室，適時召開動員部署會，以縣處級以上干部為重點，在全市各級黨組織中啟動開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，真正用黨的創新理論武裝頭腦，推動全黨更加自覺地為實現新時代黨的歷史使命不懈奮斗。年度績效目標是分批次分期組織9000多個黨組織和16.3萬名黨員干部積極參與主題教育，集中開展各級各類專題培訓班40場次，培訓黨員領導干部4000多人次，進一步教育和引導全體黨員干部始終牢記黨的宗旨，挺起共產黨人的精神脊梁，自覺做共產主義遠大理想和中國特色社會主義共同理想的監督信仰者和忠實實踐者。

六、名詞解釋

1. 財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2. 基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3. 項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4. “三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5. 政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6. 其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7. 機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8. 一般公共服務支出；反映政府提供一般公共服務的支出。  

附件：附件1：市委組織部2019年預算公開表.xls

         附件2：市委組織部2019年度項目績效申報表.zip