按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2019年部門預算公開如下：

一、部門職責

主管全市黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實中央、省委、市委加強黨風廉政建設的決定，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，協助市委加強全市黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

二、機構設置

市紀委和市監委合署辦公，一個機構兩塊牌子，內設16個部（室），編制人員172人，其中行政編制165人，工勤7人。下屬二級參照公務員管理事業單位市行政監察投訴中心，編制人員11人，主要職能是： 受理公民、法人和其他組織對全市各級國家行政機關、事業單位及其工作人員在行政和公務活動中損害企業、投資者利益的投訴；協調、督促和查處國家行政機關、事業單位及其工作人員在行政效能和行政許可方面的問題和違規行為；組織、協調、督促各縣區和市直各部門調查、處理涉及本縣區、本部門的行政效能投訴問題。

三、部門預算安排情況

2019年財政撥款支出預算2839.34萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出2839.34萬元，比2018年預算1409.61萬元增加1429.73萬元，增長101.43%。其中:一般公共服務支出2421.21萬元，社會保障和就業支出265.32萬元，衛生健康支出61.12萬元，住房保障支出91.69萬元。增長的主要原因是①政策性增資人員經費增加；②增列三畏園項目建設經費和巡察工作經費等。

（一）基本支出

2019年一般公共預算財政撥款基本支出1937.44萬元，其中人員經費1269.82萬元，公用經費667.62萬元。比2018年預算1322.91萬元增加614.53萬元，增長46.45 %，增長的主要原因是政策性增資人員經費增加，日常公用經費增加。

（二）項目支出

1、項目支出增減情況

2019年項目支出901.90萬元，其中：一般公共預算撥款901.90萬元，比2018年預算86.70萬元增加815.2萬元，增長940.25 %，增長的主要原因是①增列三畏園項目建設預算；②增列巡察工作經費、陪護隊伍伙食補助。

2、項目分類分級情況

2019年項目支出901.90萬元，其中：陪護隊伍伙食補助103.7萬元，三畏園項目700萬元，辦案補助項目50萬元，派駐紀檢組經費23.2萬元，行政監察投訴中心經費25萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務2421.21萬元。

2、社會保障和就業支出265.32萬元。

3、衛生健康支出61.12萬元。

4、住房保障支出91.69萬元。

（四）非稅收入

2019年計劃征收500萬元，主要是違紀違法罰沒收入。

(五)政府性基金預算支出

2019年無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元，比2018年預算增減0萬元。

（二）公務接待費0.64萬元，與2018年預算基本持平。

（三）公務用車購置及運行維護費8萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費8萬元），比2018年預算增減0萬元。

（四）培訓費14.7萬元，比2018年預算7.53萬元增加7.17萬元，增長的主要原因是紀檢監察體制改革，組織干部培訓增加。

（五）會議費4.2萬元，比2018年預算2.5萬元增加1.7萬元，增長的主要原因是紀檢監察體制改革，預計會議人數增加。

（六）機關運行費561.45萬元，比2018年預算145.62萬元增加415.83萬元，增長的主要原因是紀檢監察體制改革，增加巡察工作經費等。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2019年機關政府采購預算共計31.11萬元，主要是采購辦公消耗用品、錄音錄像設備、執法記錄儀、手機屏蔽器、高倍望遠鏡、智能高拍儀以及專用攝像設備等。

（二）國有資產占用情況

上年末固定資產金額為590.87萬元。共有車輛5輛，價值256.68萬元。

（三）部門績效評價進展情況

2019年預算實行績效目標管理的項目3個。

1.項目名稱：辦案補助，項目類型：專項業務費項目，資金用途：業務類，年度資金總額：50萬元，項目績效目標：緊緊圍繞黨風廉政建設和反腐敗工作部署，深入推進紀檢監察體制改革，強化執紀執法兩項職責，保持反腐敗斗爭高壓態勢，取得反腐敗斗爭壓倒性勝利。

2.項目名稱：派駐紀檢組工作經費，項目類型：專項業務費項目，資金用途：業務類，年度資金總額：23.2萬元，項目績效目標：強化對駐在部門黨員干部的監督，推動全面從嚴治黨主體責任落實，嚴肅黨內政治生活，優化黨內政治生態，對苗頭性、傾向性問題早提醒早發現早預防，從源頭上預防違紀違法行為。

3.項目名稱：三畏園建設項目，項目類型：新增項目，資金用途：基本建設，年度資金總額：700萬元，項目績效目標：作為推進監察體制改革的重要內容，項目建成后發揮保障實施留置任務的重要功能，對進一步縱深推進反腐敗斗爭具有重要作用。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障機關運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出：指用于保障機關正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

附件：市紀委2019年預算公開表.xls