按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府

一、部門職責

規劃指導市直機關、事業單位黨的建設；領導設立黨組的市直部門業務工作，實行省、部署單位黨的工作；指導設立黨委的市直部門和縣區機關黨（工）委黨的工作。指導市直機關、事業單位黨組織抓好黨的思想建設，協助有關部門指導檢查領導干部中心組的學習，對黨員干部進行黨的基本理論、基本路線、方針政策和形勢教育。指導市直機關、事業單位黨組織加強黨的組織建設，按照《中國共產黨章程》和《條例》規定，督促和指導市直機關、事業單位黨組織，按期換屆或組建黨委、總支、支部委員會，審批其組成人員。審批直屬黨總支、支部發展的新黨員。指導市直機關、事業單位黨組織抓好黨的作風建設，負責全市機關效能風暴和行風評議工作。現管理基層黨組織95個，黨員11670多名。

二、機構設置

市直機關工委隸屬于中共天水市委，正縣級財政全額撥款的行政單位，財務實行獨立核算，執行行政單位會計制度。天水市機構編制委員會核定我委編制數17人，實有人數17人，退休12人。內設機構有辦公室、組織科、宣教科、效能監督科4個科室。

三、部門預算安排情況

2019年財政撥款收入預算256.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入256.08萬元，沒有上年結轉資金。比2018年政撥款收入預算286.79萬元減少30.71  萬元，下降 10.71%，下降的主要原因是：退休人員工資退出統發，致使2019年人員經費較2018年有所減少。

（一）基本支出

2019年一般公共預算財政撥款基本支出256.08 萬元，其中人員經費204.69萬元，公用經費36.40萬元。比2018年一般公共預算財政撥款基本支出286.79萬元減少30.71  萬元，下降10.71 %，下降的主要原因是退休人員工資退出統發。

（二）項目支出

1、項目支出增減情況

2019年項目支出 15萬元，其中：一般公共預算撥款15  萬元,與2018年預算撥款15萬元持平，沒有增減。

2、項目分類分級情況

2019年項目支出15萬元，其中：機關黨建工作經費項目5萬元，行風政風評議工作經費項目10萬元，與2018年持平，沒有增減。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務支出188.14萬元，較2018年183.15萬元，增加4.99萬元，增長2.72%，主要原因是調整與工資掛鉤的公用經費標準，其他交通費增減變動。

2、社會保障和就業支出42.45萬元，較2018年減少35.36萬元，下降45.44%，主要原因是退休人員工資退出統發。

3、醫療衛生與計劃生育支出10.20萬元，較2018年減少1.01萬元，下降9.00%，主要原因人員增減變動。

4、住房保障支出15.30萬元，較2018年增加0.68萬元，增長4.65%，主要原因是人員增減變動。

（四）非稅收入

2019年市直機關工委無非稅收入預算。

(五)政府性基金預算支出

2019年市直機關工委無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元，較2018年無變化。

（二）公務接待費0萬元，較2018年無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置 0 萬元，公務用車運行維護費 0 萬元），較2018年無變化。

（四）培訓費1.28萬元，比2018年預算1.18萬元增加0.1萬元，增長的主要原因是工資基數提高，公用經費標準增加。

（五）會議費0萬元，比2018年預算0.50萬元減少 0.5 萬元，下降的主要原因是未從公用經費中安排會議費預算支出。

（六）機關運行費 28.62 萬元，比2018年預算增3.02  萬元，增長的主要原因是人員變動差旅費、包干公務費增加。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

市直機關工委2019年政府采購預算總額5.20萬元，其中：政府采購貨物預算5.20萬元，較2018年5.80萬元減少0.6萬元，減少10.34%，主要原因是堅持從嚴從簡，厲行節約。

（二）國有資產占用情況

市直機關工委上年末固定資產總計19.96萬元。其中：通用設備37件，價值14.71萬元，家具、用具52件，價值5.25萬元。

2018年擬采購固定資產約5.2萬元，主要包括：臺式電腦2.4萬元、辦公家具0.2萬元、其他辦公設備2.6萬元。

（三）部門績效評價進展情況

市直機關工委2019年預算實行績效目標管理項目共2個，主要是專項業務經費，共涉及金額15.00萬元，占一般公共預算財政撥款5.86%。分別為：

①機關黨建工作經費5.00萬元，績效總目標：牢牢把握“服務中心，建設隊伍”兩大任務和“協助、監督”兩項職能，按照機關黨建工作要走在黨的基層組織建設前列的要求，以建設一流機關、打造一流隊伍、培育一流作風、創造一流業績為目標，下大力氣糾正和解決“四風”方面存在的突出問題，切實把機關黨組織的工作重心轉到“服務改革、服務發展、服務民生、服務黨員”上來，使每個機關黨組織都成為堅強堡壘，每名機關黨員都成為先鋒模范，努力打造政治上的先進機關、工作上的示范機關、作風上的表率機關，切實樹立為民務實清廉的良好形象。

②行風政風評議工作經費10.00萬元，績效總目標：解決影響制約發展的機關作風問題，全面激發改革創新的動力活力，建立健全促進發展的長效機制，著力鍛造敢擔當善作為的優良作風，堅決糾正和整治作風積弊，努力營造風清氣正的政治生態努力打造政治上的先進機關、工作上的示范機關、作風上的表率機關，切實樹立為民務實清廉的良好形象。

以上預算項目均已納入績效評價目標管理。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

附件：市直機關工委2019年預算公開表.xls