按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2019年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

1、自覺接受并堅(jiān)持中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，擁護(hù)民革章程。認(rèn)真履行參政黨職能，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)，充分發(fā)揮組織的群體功能，在中華人民共和國憲法許可的范圍內(nèi)開展一切活動(dòng)；

2、加強(qiáng)與市政府對(duì)口聯(lián)系單位和市人大、市政協(xié)的聯(lián)系，積極參政議政和民主監(jiān)督，為市委、市政府建言獻(xiàn)策；

3、維護(hù)黨員與所聯(lián)系人士的合法權(quán)益和合理要求，調(diào)動(dòng)他們工作的積極性，發(fā)揮黨員優(yōu)勢，做好社會(huì)服務(wù)工作，努力為三個(gè)文明建設(shè)多作貢獻(xiàn)；

4、注重政治質(zhì)量，按組織發(fā)展路線及方針發(fā)展新黨員，物色骨干黨員，選拔和培養(yǎng)后備干部隊(duì)伍；

5、發(fā)揮黨員和所聯(lián)系人士海外聯(lián)系廣的優(yōu)勢，為發(fā)展天水經(jīng)濟(jì)盡心盡職做出新的貢獻(xiàn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

民革天水市委員會(huì)是一級(jí)預(yù)算法人單位，本級(jí)單位一個(gè)。民革天水市委員會(huì)行政編制6人，其中行政編制為5人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)事業(yè)編制1人，目前我單位實(shí)有職工5人；離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

三、部門預(yù)算安排情況

2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算74.10萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入73.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)0.27萬元。比2018年預(yù)算72.6萬元增加1.5萬元，增加了2.02%，增長的主要原因是：①退休人員移交社保；②2018年底招錄公務(wù)員1人，機(jī)關(guān)人員有職務(wù)變動(dòng)，經(jīng)費(fèi)增加；③增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費(fèi)。

2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算74.10萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入74.10萬元。比2018年預(yù)算72.6萬元增加1.5萬元，增加了2.02%，增長的主要原因是：①退休人員移交社保；②2018年底招錄公務(wù)員1人，機(jī)關(guān)人員有職務(wù)變動(dòng)，經(jīng)費(fèi)增加；③增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費(fèi)。

（一）基本支出

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出66.11萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)55.96萬元，公用經(jīng)費(fèi)10.15萬元。比2018年預(yù)算64.6萬元增加1.51萬元，增長2.28%，增長的主要原因是：①退休人員移交社保；②2018年底招錄公務(wù)員1人，機(jī)關(guān)人員有職務(wù)變動(dòng)，經(jīng)費(fèi)增加；③增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出

1、項(xiàng)目支出增減情況

2019年項(xiàng)目支出8萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款8萬元。與2018年8萬元相比沒有變化。

2、項(xiàng)目分類分級(jí)情況

2019年項(xiàng)目支出8萬元，其中：主要用于民主黨派各項(xiàng)調(diào)研課題經(jīng)費(fèi)支出。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1、一般公共服務(wù)支出55.65萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0.27萬元,本年財(cái)政撥款安排55.38萬元，較2018年43.78萬元增加11.87萬元，增長21.33%，增加的原因是2018年底招錄公務(wù)員1人，機(jī)關(guān)人員有職務(wù)變動(dòng)，調(diào)整與工資掛鉤的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出11.44萬元，較2018年23.22萬元減少11.78萬元,減少102.98%。主要原因是退休人員移交社保。

3、醫(yī)療保障支出2.8萬元，較2018年2.5萬元增加0.3萬元，增長10.71%，主要原因是2018年底新招錄公務(wù)員1名。

4、住房保障支出4.21萬元，較2018年3.1萬元增加1.11萬元，增長26.37%，主要原因是2018年底新招錄公務(wù)員1名。

（四）非稅收入

2019年本部門無非稅收入。

(五)政府性基金預(yù)算支出

2019年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2018年沒有變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，較2018年沒有變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2018年沒有變化，主要原因是公務(wù)用車改革中將單位車輛上交國庫，不再產(chǎn)生公務(wù)用車費(fèi)用。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0.34萬元，比2018年預(yù)算0.25萬元增加0.09萬元，增長的主要原因是機(jī)關(guān)人員增加。

（五）會(huì)議費(fèi)1.5萬元，比2018年預(yù)算增加1.5萬元，增長的主要原因是開展會(huì)議活動(dòng)增加。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)11.91萬元，比2018年預(yù)算10.72萬元增加1.19萬元，增長9.99%，增長的主要原因是機(jī)關(guān)人員增加，調(diào)整與工資掛鉤的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府采購情況

2019年政府采購預(yù)算0.75萬元，主要用于電腦日常耗材、文印打印及購買電腦等辦公用品。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為11.82萬元，其中：辦公用房72平方米，為政府統(tǒng)一安置，無房屋產(chǎn)權(quán)；通用設(shè)備19件，價(jià)值7.85萬元；家具用具42件，價(jià)值3.97萬元。

（三）部門績效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況：

1.項(xiàng)目基本信息。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2019年預(yù)算實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，共計(jì)8萬元，占部門預(yù)算安排總額的10.84%。其中：調(diào)研費(fèi)8萬元，主要以《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例（試行）》為遵循，根據(jù)省委會(huì)、市委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部下發(fā)的調(diào)研課題，針對(duì)省、市、縣調(diào)研經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，積極開展調(diào)研，撰寫專項(xiàng)理論課題研究報(bào)告，更好地履行政治職責(zé)，更好地發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。

2.項(xiàng)目績效目標(biāo)：一是要進(jìn)一步健全參政議政工作機(jī)制。探索建立與民革兄弟省、市的橫向聯(lián)動(dòng)機(jī)制，健全專門委員會(huì)工作機(jī)制，切實(shí)發(fā)揮好專委會(huì)在調(diào)查研究中的重要平臺(tái)作用。二是要努力提高協(xié)商水平。認(rèn)真學(xué)習(xí)研究中共中央《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)主義協(xié)商民主建設(shè)的意見》和中共中央辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)政黨協(xié)商的實(shí)施意見》，努力提高參加協(xié)商、建言獻(xiàn)策的水平。做好政協(xié)常委專題協(xié)商會(huì)、政協(xié)大會(huì)、黨派提案協(xié)商會(huì)等的發(fā)言工作，提升發(fā)言水平，提高建言質(zhì)量。三是要深入開展調(diào)查研究。立足“三農(nóng)”、社會(huì)法制、祖統(tǒng)重點(diǎn)工作領(lǐng)域，圍繞“十三五”規(guī)劃和市委、市政府工作中心，聚焦精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧戰(zhàn)略行動(dòng)，就城市建設(shè)、生態(tài)保護(hù)、文化旅游、城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展以及民生等方面，深入系統(tǒng)地開展調(diào)查研究，形成具有深度價(jià)值的成果。四是要認(rèn)真抓好社情民意信息工作。加強(qiáng)信息工作的溝通聯(lián)系和交流反饋，開展反映社情民意信息培訓(xùn)工作，建立一支高素質(zhì)的信息員隊(duì)伍，努力提升反映社情民意信息工作的質(zhì)量和水平。五是要努力發(fā)揮民主監(jiān)督作用。以《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例（試行）》為重要遵循，引導(dǎo)民革黨員中的人大代表、政協(xié)委員通過大會(huì)發(fā)言、提案、專題調(diào)研、反映社情民意等形式開展民主監(jiān)督，說實(shí)話、講真話、諫諍言，更好地發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。

3.預(yù)期主要效益：通過深入開展調(diào)查研究。立足“三農(nóng)”、社會(huì)法制、祖統(tǒng)重點(diǎn)工作領(lǐng)域，圍繞“十三五”規(guī)劃和市委、市政府工作中心，聚焦精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧戰(zhàn)略行動(dòng)，就城市建設(shè)、生態(tài)保護(hù)、文化旅游、城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展以及民生等方面，深入系統(tǒng)地開展調(diào)查研究，形成具有深度價(jià)值的成果，撰寫專項(xiàng)理論課題研究報(bào)告，更好地發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

附件：

市民革2019年預(yù)算公開表.xls

市民革2019年財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評(píng)價(jià)報(bào)告表.xls