按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將我單位2019年部門預算公開如下：

一、部門職責
1、自覺接受并堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，擁護民建章程。認真履行參政黨職能，切實加強自身建設，充分發揮組織的群體功能，在中華人民共和國憲法許可的范圍內開展一切活動；
2、加強與市政府對口聯系單位和市人大、市政協的聯系，積極參政、議政和民主監督，為市委、市政府建言獻策；
3、維護會員與所聯系人士的合法權益和合理要求，調動他們工作的積極性，教育會員發揮優勢，做好社會服務工作。
4、注重政治質量，按組織發展路線及方針發展新會員，物色骨干會員，選拔和培養后備干部隊伍，為發展天水經濟盡心盡職做出新的貢獻。

二、機構設置
民建天水市委員會是一級預算法人單位，本級單位一個。民建天水市委員會行政編制6人，實有 6人；離退休人員3 人，其中：離休0人，退休3人。

三、部門預算安排情況
2019年財政撥款預算收入88.97萬元,上年結轉0.0029萬元,合計88.9729萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入88.9729萬元。比2018年預算收入89.0229減少0.05萬元，下降0.06 %，下降的主要原因是①公務用車費用減少②退休人員移交社保局管理，費用減少。
2019年財政撥款支出預算88.97萬元,上年結轉0.0029萬元,合計88.9729萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出88.9729萬元。比2018年預算89.0229減少0.05萬元，下降0.06 %，下降的主要原因是①公務用車費用減少②退休人員移交社保局管理，費用減少。
（一）基本支出
2019年一般公共預算財政撥款基本支出75.9729萬元，其中人員經費64.6萬元，公用經費11.3729萬元。比2018年預算76.0429萬元減少0.07萬元，下降0.09 %，下降的主要原因是①公務用車費用減少②退休人員移交社保局費用減少。
（二）項目支出
1、項目支出增減情況
2019年項目支出13萬元，其中：一般公共預算撥款13萬元，比2018年預算沒有變化。
2、項目分類分級情況
2019年項目支出13萬元，其中：調研費8萬元，慰問三小及原工商業者5萬元。
（三）政府支出功能分類指標
1、一般公共服務67.8529萬元。其中:上年結轉0.0029萬元,本年財政撥款安排67.85萬元，較2018年63.29萬元增加4.5629萬元，增長7.2%，增加的原因是工資調標等原因。
2、社會保障和就業支出13.03萬元，較2018年18.01萬元減少4.98萬元,減少38.22%。主要原因是退休人員移交社保。
3、醫療保障支出3.23萬元，較2018年3.3萬元減少0.07萬元，減少2.17%。減少的原因是人員工資變化調整。
4、住房保障支出4.85萬元。較2018年4.44萬元增加0.41萬元，減少2.17%。減少的原因是人員工資變化調整。
（四）非稅收入
2019年本單位無非稅收入
 (五)政府性基金預算支出
2019年本單位無政府性基金預算安排的支出

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況
（一）因公出國（境）費用0萬元，比2018年預算無變化。
（二）公務接待費0.3萬元，比2018年預算減少0.3萬元，下降的主要原因是接待人員減少，導致費用減少。
（三）公務用車購置及運行維護費 0萬元（其中：公務用車購置 0 萬元，公務用車運行維護費 0 萬元），比2018年預算無變化。
（四）培訓費0.4 萬元，比2018年預算減少0.05 萬元，下降的主要原因是培訓次數減少。
（五）會議費1.1萬元，比2018年預算增  1萬元，增長的主要原因是召開全委擴大會議等其他會議費用增加。
（六）機關運行費16.8729萬元，比2018年預算減0.57  萬元，下降的主要原因是退休人員移交社保局、辦公費用減少。

五、其他重要事項情況說明
（一）政府采購情況
本年度政府采購預算資金1.5萬元。其中1萬元采購掃描復印一體機一臺，0.5萬元采購臺式電腦一臺。
（二）國有資產占用情況
截至2018年12月31日,民建天水市委員會固定資產總額36.18萬元。其中,一般公務用車1輛，土地5.9萬元，通用設備26.93萬元，家具類3.35萬元。
（三）部門績效評價進展情況
1.項目基本信息。根據預算績效管理要求，2019年預算實行績效目標管理的項目2個，共計13萬元，占部門預算安排總額的15%。其中：調研費8萬元，用于深入調查研究，積極建言獻策，更好的發揮民主黨派職能作用。慰問原公私合營者及三小困難戶5萬元，用于對公私合營的原工商業者、三小、遺屬進行慰問。
2.項目績效目標：根據市委、市委統戰部、省委會下發的調研課題，深入開展調查研究，形成具有深度價值的成果，針對省、市、縣調研經濟發展情況，撰寫專項理論課題研究報告，更好地發揮民主監督的作用。 通過對原工商業者、三小、遺屬春節慰問，送去組織的關懷和溫暖，協助黨和政府做好思想工作，維護安定團結的大好形勢。
3.預期主要效益：更好開展工作，發揮黨派職能優勢，為天水市經濟發展做出應有的貢獻。

六、名詞解釋
1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。
3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。
7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

附件：

20190521111605921.xls