按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2019年部門預算公開如下：

一、部門職責

1、自覺接受并堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，擁護農工黨章程。認真履行參政黨職能，切實加強自身建設，充分發揮組織的群體功能，在中華人民共和國憲法許可的范圍內開展一切活動；

2、加強與市政府對口聯系單位和市人大、市政協的聯系，積極參政、議政和民主監督，為市委、市政府建言獻策；

3、維護黨員與所聯系人士的合法權益和合理要求，調動他們工作的積極性，教育黨員發揮優勢，做好社會服務工作。

4、注重政治質量，按組織發展路線及方針發展新會員，物色骨干黨員，選拔和培養后備干部隊伍；

5、發揮黨員的優勢，為發展天水經濟盡心盡職做出新的貢獻。

二、機構設置

中國農工民主黨天水市委員會是一級預算法人單位，本級單位一個。中國農工民主黨天水市委員會行政編制3人，實有3人；事業編制0人，實有人數0人；工勤編制1人，實有1人。

三、部門預算安排情況

2019年財政撥款收入預算56.87萬元，本單位上年無結轉，其中：一般公共預算財政撥款收入56.87萬元。比2018年預算45.89萬元，增加了10.98萬元，增加23.93%，增加的主要原因是經費增加。
2019年財政撥款支出預算56.87萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出56.87萬元。比2018年預算45.89萬元，增加了10.98萬元，增加23.93%，增加的主要原因是經費增加。

（一）基本支出

2019年一般公共預算財政撥款基本支出48.87萬元，其中人員經費40.59萬元，公用經費8.29萬元。比2018年預算37.89萬元增加10.98萬元，增加22.47%，增加的主要原因是經費增加。

（二）項目支出

1、項目支出增減情況

2019年項目支出8萬元，其中：一般公共預算撥款8萬元，比 2018年8萬元相比無變化。

2、項目分類分級情況

2019年項目支出8萬元，其中：調研費8萬元，主要用于民主黨派各項調研課題經費支出。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務支出44.19萬元,其中:上年結轉0萬元, ,較2018年41.18萬元增加3.01萬元，增長6.81%，增加的原因是調整與工資掛鉤的公用經費增加。

2、社會保障和就業支出7.55萬元。

3、醫療保障支出2.06萬元，較2018年1.88萬元增加0.18萬元，增長8.74%，主要原因是政策性工資增加。

4、住房保障支出3.08萬元，較2018年2.82萬元增加0.26萬元，增長8.44%，主要原因是政策性工資增加。

（四）非稅收入

2019中國農工民主黨天水市委員會無非稅收入。

(五)政府性基金預算支出

2019年中國農工民主黨天水市委員會無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元，較2018年沒有變化。

（二）公務接待費0萬元，較2018年沒有變化。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2018年沒有變化，主要原因是公務用車改革中將單位車輛上交國庫，不再產生公務用車費用。

（四）培訓費0.85萬元，比2018年預算增加0.64萬元，增長的主要原因是培訓黨員增加。

（五）會議費0萬元，比2018年預算無變化。

（六）機關運行費6.57萬元，比2018年預算2.71萬元增加3.86萬元，增長的主要原因是機關人員增加，調整與工資掛鉤的公用經費標準

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況。

2019年政府采購預算1.15萬元，主要用于電腦日常耗材、文印打印及購買電腦等辦公用品。其中（購置計算機兩臺0.96萬元、辦公桌0.092萬元、辦公椅0.008萬元、復印紙0.054萬元、墨粉0.04萬元）

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日,農工黨天水市委員會固定資產總額4.22萬元。其中：辦公用房 67.1平米，為政府統一安置，無房屋產權；通用設備 9件，價值 2.48萬元；家具用具23 件 ，價值 1.74萬元。

（三） 部門績效評價進展情況：

1.項目基本信息。根據預算績效管理要求，2019年預算實行績效目標管理的項目1個，共計8萬元，其中：調研費8萬元，主要以《中國共產黨統一戰線工作條例（試行）》為遵循，根據省委會、市委、市委統戰部下發的調研課題，針對省、市、縣調研經濟發展情況，積極開展調研，撰寫專項理論課題研究報告，更好地履行政治職責，更好地發揮民主監督的作用。

2.項目績效目標：一是要進一步健全參政議政工作機制。二是要努力提高協商水平。認真學習研究中共中央《關于加強社會主義協商民主建設的意見》和中共中央辦公廳《關于加強政黨協商的實施意見》，努力提高參加協商、建言獻策的水平。做好政協常委專題協商會、政協大會、黨派提案協商會等的發言工作，提升發言水平，提高建言質量。三是要深入開展調查研究。立足“三農”、社會法制、祖統重點工作領域，圍繞“十三五”規劃和市委、市政府工作中心，聚焦精準扶貧精準脫貧戰略行動，就城市建設、生態保護、文化旅游、城鄉協調發展以及民生等方面，深入系統地開展調查研究，形成具有深度價值的成果。四是要認真抓好社情民意信息工作。加強信息工作的溝通聯系和交流反饋，開展反映社情民意信息培訓工作，建立一支高素質的信息員隊伍，努力提升反映社情民意信息工作的質量和水平。五是要努力發揮民主監督作用。以《中國共產黨統一戰線工作條例（試行）》為重要遵循，引導民革黨員中的人大代表、政協委員通過大會發言、提案、專題調研、反映社情民意等形式開展民主監督，說實話、講真話、諫諍言，更好地發揮民主監督的作用。

3.預期主要效益：通過深入開展調查研究。立足“三農”、社會法制、祖統重點工作領域，圍繞“十三五”規劃和市委、市政府工作中心，聚焦精準扶貧精準脫貧戰略行動，就城市建設、生態保護、文化旅游、城鄉協調發展以及民生等方面，深入系統地開展調查研究，形成具有深度價值的成果，撰寫專項理論課題研究報告，更好地發揮民主監督的作用。 

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5..政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

附件：

市農工黨（2019年預算公開）.xls

中國農工民主黨天水市委員會財政支出項目績效目標申報表2019年.xls