按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2019年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

政協(xié)天水市委員會(huì)是我市愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線組織，是共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu)，是我市政治生活中發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義民主的重要形式。根據(jù)中國(guó)共產(chǎn)黨同各民主黨派和無(wú)黨派人士“長(zhǎng)期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，對(duì)我市的大政方針和群眾生活的重要問(wèn)題進(jìn)行政治協(xié)商，通過(guò)建議和發(fā)揮民主監(jiān)督作用，同時(shí)組織參加本會(huì)的各黨派、團(tuán)體和各族各界人士參政議政。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

政協(xié)天水市委員會(huì)設(shè)置1個(gè)辦公室、7個(gè)專委會(huì)。即：市政協(xié)辦公室、提案委員會(huì)、教科衛(wèi)體委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、文化文史資料和學(xué)習(xí)委員會(huì)、民族宗教和三胞聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)。

（二）人員編制情況

市政協(xié)編制45人，2018年年底實(shí)有在職人員50人，不占編制工作人員5人，退休人員82人。

三、部門預(yù)算安排情況

2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算990.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入957.87萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)政府采購(gòu)資金32.21萬(wàn)元。比2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算1409.07萬(wàn)元，減少了418.99萬(wàn)元，下降了30%，下降的主要原因是不再承擔(dān)退休人員工資發(fā)放工作。

2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算990.08萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出990.08萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算1409.07萬(wàn)元減少了418.99萬(wàn)元，下降了30%，下降的主要原因是不再承擔(dān)退休人員工資發(fā)放工作。

（一）基本支出

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出為864.49萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)682.5萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)182.19萬(wàn)元。比2018年預(yù)算減少418.99萬(wàn)元，下降32.63%，下降的主要原因是不再承擔(dān)退休人員工資發(fā)放工作。

（二）項(xiàng)目支出

1、項(xiàng)目支出增減情況

2019年項(xiàng)目支出125.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款125.39萬(wàn)元。與2018年相比沒(méi)有變化。

2、項(xiàng)目分類分級(jí)情況

2019年項(xiàng)目支出125.39萬(wàn)元，其中：政協(xié)委員調(diào)研視察費(fèi)20萬(wàn)元，例會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，政協(xié)季刊編印費(fèi)26萬(wàn)元，文史資料編印費(fèi)20萬(wàn)元，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，政協(xié)委員報(bào)刊費(fèi)12.8萬(wàn)元，宗教界人士生活補(bǔ)助10.59萬(wàn)元，宗教界人士節(jié)日慰問(wèn)費(fèi)6萬(wàn)元。

3、政府支出功能分類指標(biāo)

1.一般公共服務(wù)支出745.76萬(wàn)元，較2018年666.51萬(wàn)元增加79.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.80%，主要原因是:(1)機(jī)關(guān)人員有職務(wù)變動(dòng)，調(diào)整與工資掛鉤的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);(2)上年末有財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金（未支付的政府采購(gòu)支出）。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出161.28萬(wàn)元，較2018年653.59萬(wàn)元減少492.31萬(wàn)元，下降75.3%，主要原因是不再承擔(dān)退休人員工資發(fā)放工作。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出33.22萬(wàn)元，較2018年42.8萬(wàn)元減少9.58萬(wàn)元，下降22.3%，主要原因是不再承擔(dān)退休人員工資發(fā)放工作、減少退休人員的醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用。

4.住房保障支出49.83萬(wàn)元，較2018年46.16萬(wàn)元增加3.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%，主要原因是機(jī)關(guān)人員有職務(wù)變動(dòng)，相應(yīng)支出增加。

（三）非稅收入

2019年市政協(xié)無(wú)涉及非稅收入。
    （五）政府性基金預(yù)算支出
     2019年市政協(xié)無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
    四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2018年預(yù)算無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較2018年預(yù)算無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元），較2018年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元相比無(wú)變化。

（四）培訓(xùn)費(fèi)5.2萬(wàn)元，較2018年預(yù)算增加0.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是工資基數(shù)增加，培訓(xùn)費(fèi)相應(yīng)增加。
    （五）會(huì)議費(fèi)3.6萬(wàn)元，較2018年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，下降的主要原因是會(huì)議次數(shù)減少。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)195.81萬(wàn)元，較2018年增長(zhǎng)34.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.13%。增長(zhǎng)的主要原因是人員的增減變動(dòng)和工資基數(shù)的增長(zhǎng)形成；上年末未完成政府采購(gòu)流程，未支付的政府采購(gòu)支出等。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況

2019年機(jī)關(guān)政府采購(gòu)預(yù)算總額145.53萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算145.53萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為265.25萬(wàn)元，其中：房屋及構(gòu)筑物48.68萬(wàn)元；通用設(shè)備181.07萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物35.5萬(wàn)元。

（三）部門績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況

1.項(xiàng)目基本信息。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2019年預(yù)算實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)，共計(jì)125.93萬(wàn)元，占部門預(yù)算安排總額的100%。其中：政協(xié)委員調(diào)研視察費(fèi)20萬(wàn)元，組織政協(xié)委員開展調(diào)研視察是政協(xié)組織履行職能的重要形式。主要目的是通過(guò)組織委員開展調(diào)研視察活動(dòng)，就當(dāng)前全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中存在的困難和問(wèn)題提出有針對(duì)性的意見建議，為黨委政府科學(xué)決策提供參考，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。例會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，組織政協(xié)委員、各民主黨派及政協(xié)各參加單位，通過(guò)會(huì)議形式，開展協(xié)商議政、建議獻(xiàn)策，為黨委政府部門提供決策參考。政協(xié)季刊編印費(fèi)26萬(wàn)元，編輯出版《天水政協(xié)》刊物，能有效展示政協(xié)委員風(fēng)采，宣傳政協(xié)組織的各種履職活動(dòng)，能更好的宣傳天水，擴(kuò)大我市對(duì)外影響力。文史資料編印費(fèi)20萬(wàn)元，編輯刊印文史資料搶救和保護(hù)我市珍貴的歷史文化，著力打造文史資料圖書精品，是政協(xié)組織履行職能的一項(xiàng)重要工作。專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)機(jī)關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)及臨時(shí)人員工資支出。政協(xié)委員報(bào)刊費(fèi)12.8萬(wàn)元，為全體政協(xié)委員訂閱《人民政協(xié)報(bào)》及《民主協(xié)商報(bào)》，提升政協(xié)委員履職能力。宗教界人士生活補(bǔ)助10.59萬(wàn)元，對(duì)宗教人士提供生活補(bǔ)助。宗教界人士節(jié)日慰問(wèn)費(fèi)6萬(wàn)元。促進(jìn)民族宗教關(guān)系和順發(fā)展，社會(huì)和諧穩(wěn)定。經(jīng)自評(píng)評(píng)價(jià)，綜合評(píng)定績(jī)效結(jié)果為優(yōu)。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出

附件：天水市政協(xié)預(yù)算公開表2019年.xls