按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2019年部門預算公開如下：

一、部門職責

（一）貫徹執行黨和國家、省上有關檔案工作的方針政策及法律法規，對全市檔案事業實行統籌規劃、宏觀管理。

（二）指導和監督全市各級黨政機關、人民團體、企業事業單位和其他組織的檔案工作，協調解決檔案工作中存在的問題。

（三）檢查本行政區域內檔案法規的實施情況，查處違反檔案法規的案件。

（四）負責全市檔案學理論與檔案現代化技術的研究和推廣運用，組織實施檔案專業教育、檔案宣傳、檔案干部培訓。

（五）集中統一管理市委、市政府及市直各部門的重要檔案資料，保守黨和國家機密，維護檔案完整，確保檔案資料的安全。

（六）按照有關規定，負責收集和接收應進館具有保存價值的文字、圖片、聲像、電子、實物等重要檔案資料，征集社會散存的珍貴檔案資料。

（七）充分發揮檔案館的社會教育功能，做好愛國主義教育基地的建設工作，不斷擴展范圍，充實內容，豐富形式和手段，切實發揮愛國主義教育基地的作用。

（八）緊緊圍繞黨和國家以及全市的工作大局，做好檔案編研和開發利用工作，采取多種形式開發、開放檔案信息資源，為領導決策、工作查考、科學研究以及經濟社會發展服務。

（九）對館藏檔案資料進行科學整理、編目、鑒定、技術保護和安全保管，推進檔案管理工作的科學化、規范化和現代化建設。

（十）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

天水市檔案局內設5個科室：辦公室、監督指導科、管理利用科、編研宣傳科、信息技術科。事業編制26名，實有23名，退休12人。

三、部門預算安排情況說明

2019年天水市檔案局預算收入496.30萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入496.30萬元。與2018年374.27萬元相比，增加122.03萬元，主要為項目資金增加。上年結轉8662元。一般公共預算支出496.30元。

（一）基本支出

2019年天水市檔案局一般公共預算財政撥款基本支出318.30萬元，與2018年329.27萬元相比，減少10.97萬元，減少3.4%。主要原因是人員減少（退休），調整與工資掛鉤的公用經費標準。

（二）項目支出

2019年天水市檔案局項目支出178萬元，與2018年45萬元相比，增加133萬元。主要是新增檔案數字現代化外包服務123萬元、檔案館專項增加10萬元，用于檔案的開發、利用、保管、征集等。

（三）政府支出功能分類指標

社會保障和就業支出53.58萬元，較2018年64.01萬元減少10.43萬元，減少19.46%。

醫療保障支出13.31萬元，較2018年14.66萬元，減少1.35萬元，減少0.10%。

住房保障支出19.96萬元，較2018年20.18萬元，減少0.22萬元，減少0.11%。

四、部門“三公”經費、培訓費、會議費等重要事項說明

（一）編制范圍

天水市檔案局2019年“三公”經費、培訓費、會議費編制范圍包括本級，共2.17萬元，較2018年2.87萬元，減少0.7萬元.資金來源全部為一般公共預算。

（二）分項情況

1.因公出國（境）費用 0萬元。

2.公務接待費0.5萬元。預計接待4批次，25人次。

3.公務用車購置費0萬元，較2018年無變化。

4.公務用車運行維護費0萬元，較2018年無變化。主要原因是公務用車改革已將現有1輛公車收回。

5.培訓費1.67萬元，較2018年1.62萬元增加0.05萬元。

6.會議費0萬元。

(三) 政府采購情況

天水市檔案局2019年政府采購預算總額40萬元，其中：政府采購貨物預算33萬元。

五、政府性基金支出情況

天水市檔案局無政府性基金支出。

六、其他重要事項說明

國有資產占用情況說明： 2018年年末固定資產金額為239.70萬元。其中辦公用房1228平方米，單位辦公用房固定資產31.95萬元，通用設備166.26萬元，家具、用具價值41.49萬元，流動資產為0萬元。

七、相關專業名詞解釋

財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出：指用于保障單位正常運轉、履行職能所發生的支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。

對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

基本支出：反映單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

獎金：反映機關事業單位工作人員年終一次性獎金。

會議費：反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費等支出。

租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網及其他設備等方面的費用。

培訓費：反映因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。

生活補助：反映行政事業單位職工和遺囑生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費等。

采暖補貼：反映行政事業單位按規定向在職職工和離退休人員發放的住房采暖補貼。

附件：2019預算表 (1).xls