按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2019年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水農業學校是中等職業學校,主要職責是：貫徹執行國家的職業教育政策,以全日制中等職業教育為主,同時承辦各類短期培訓和成人在職學歷教育,培養合格的中等專業技術人才和新型職業農民，為社會主義新農村建設服務。

二、機構設置

學校內設機構有校長辦公室、黨委辦公室、教務科、學生科、總務科、招生就業科、財務科、職成教科、培訓科、保衛科、實訓科、教研室、膳食科等13個職能部門和工會、團委2個群團組織。

三、部門預算安排情況

2019年天水農業學校收入預算2355.88萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2255.88萬元，納入財政專戶的非稅管理收入100萬元。比2018年預算減少204.41萬元，下降8.0 %，下降的主要原因是人員減少。2019年財政撥款支出預算2501.88萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出2255.88萬元。比2018年預算減少204.41萬元，下降8.3 %，下降的主要原因是人員減少。

（一）基本支出

2019年一般公共預算財政撥款基本支出2255.88萬元，其中人員經費2048.25萬元，公用經費207.63萬元。比2018年預算增加41.59 萬元，增長1.8 %，增長的主要原因是落實機關事業單位職工工資、離休費提標政策，調整與工資掛鉤的公用經費標準。

（二）項目支出

1、2019年項目支出246萬元，其中：一般公共預算撥款246萬元。比2018年預算增加0萬元，增長0 %，無變化。

2、2019年項目支出246萬元，其中天水農業學校貸款貼息項目246萬元。

（三）政府支出功能分類指標

一般公共預算支出2501.88萬元,較2018年2560.29萬元，減少58.41萬元，減少2.3%，主要原因是:人員減少。

1.一般公共服務支出9.69萬元。較2018年13.549萬元，減少3.859萬元, 減少28.4%，主要原因是:人員減少。

2.教育支出1824.79萬元，較2018年1845.441萬元，減少20.65萬元, 減少1.1%，主要原因是: 人員減少。

3.社會保障和就業支出425.04萬元，較2018年467.2373萬元，減少42.19萬元, 減少9.03%，主要原因是:退休人員減少。

4.醫療衛生與計劃生育支出96.94萬元。較2018年98.57萬元，減少1.63萬元, 減少1.6%，主要原因是:在職人員減少。

5.住房保障支出145.24萬元。較2018年135.49萬元，增加9.75萬元, 增加7.2%，主要原因是:在職人員工資增加。

（四）非稅收入

2019年本部門計劃征收100萬元，主要是在校生住宿費和電大學費。較2018年增加0萬元, 增加0%。　

（五）政府性基金預算支出

2019年天水農業學校無政府性基金預算安排的支出。

（六）上年結轉

上年結轉資金1034.52萬元，其中學生公寓樓在建項目款1007.26萬元，實訓設備采購保證金15.26萬元，免學費補助12萬元。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

(一)因公出國(境)費用0萬元，比2018年預算增減0萬元，無變化。

(二)公務接待費0萬元，比2018年預算增減0萬元，無變化。

(三)公務用車購置及運行維護費6萬元(其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費6萬元)，比2018年預算增減0萬元，無變化。

(四)培訓費12.18萬元，比2018年預算增加1.33萬元，增長的主要原因是培訓標準提高。

(五)會議費0萬元，比2018年預算增減0萬元，無變化。

(六)機關運行費0萬元，比2018年預算增減0萬元，無變化。

五、其他重要事項情況說明

(一)政府采購情況：天水農業學校2019年政府采購預算總額229萬元，其 中：政府采購貨物預算229萬元。

(二)國有資產占用情況：截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。 

(三)部門績效評價進展情況：2019年預算中實行績效目標管理的項目1個。

項目名稱：天水農業學校貸款貼息項目。

項目概況：學術報告廳建設面積3261.19平方米，體育館建設面積3391.54平方米，建設室外操場一處，配套室外附屬工程，2019年貸款貼息246萬元。

項目績效目標：緩解學校資金壓力，滿足3000名學生的體育活動需求，滿足1200名學生的學術交流和文藝活動需求，完善學校教學設施，提升辦學水平，進一步提高教學質量和學生綜合素質，為社會培養合格的中等職業技術人才。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：市食品藥品監督管理局系統為保障各單位(含參照公務員法管理的事業單位、公益一類事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修(護)費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出;反映政府提供的一般公共服務的支出。

附件：19預算公開表.xls