天水市總工會2019年部門預算公開說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2019年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市總工會是天水市委主管維護職工權益工作的職能部門。主要職責是：1、根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針，圍繞全市改革發展穩定大局，貫徹落實中國工會全國代表大會，甘肅省工會代表大會和市工會代表大會、市總工會全委會議確定的目標任務和做出的決議；2、依照法律和《中國工會章程》，組織和指導各級工會堅定不移的貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針，進一步突出和履行維護職能；3、對有關職工合法權益的重大問題進行研究，向市委和市政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的擬定；對侵犯職工合法權益重大事件進行調查并提出處理意見，參與職工傷亡事故的調查處理；4、負責工會理論政策研究，監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行；研究指導工會自身改革和建設；指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制的工作；5、協商縣區黨委管理縣區工會領導干部，協助市直有關局委黨委（黨組）管理相關市級產業、系統、基層工會的領導干部；協助省有關廳局黨委（黨組）管理駐市企事業單位工會領導干部；監督檢查市總工會機關和直屬單位黨員干部黨風廉政建設情況；研究制定工會干部的管理制度和培訓規劃，負責縣以上工會和大、中型企事業單位工會領導干部的培訓工作；6、協助市政府做好市級以上勞模的推薦、評選工作，負責市級以上勞模的管理工作；負責全國“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的評選上報和管理工作；7、負責工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作；研究制定工會職工勞動福利事業的有關制度和規定；負責對工會職工勞動福利事業的指導、協調工作。

二、機構設置

天水市總工會內設及歸口管理機構有辦公室（掛市總工會經費審查委員會辦公室牌子）、組織部（掛宣傳教育部牌子）、法律保障部（掛女職工部牌子）、經濟工作部（掛天水市職工技術協會辦公室牌子）、財務部、困難職工幫扶中心等六個機構。 

三、部門預算安排情況

2019年財政撥款支出預算483.93萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出483.93萬元。比2018年預算增加70萬元，增長16%，增長的主要原因是①增加了職工幫扶專項配套資金200萬元；②減少了退休人員工資130萬元。

（一）基本支出

2019年一般公共預算財政撥款基本支出263.93萬元，其中人員經費219.05萬元，公用經費44.88萬元。比2018年預算減少130萬元，下降33%，下降的主要原因是由于退休人員參加社保后減少了退休人員工資130萬元。

（二）項目支出

1、項目支出增減情況

2019年項目支出220萬元，其中：一般公共預算撥款220萬元。比2018年預算增加200萬元，增長的主要原因是新增市級困難職工幫扶配套資金200萬元。

2、項目分類分級情況

2019年項目支出220萬元，其中：市級勞模療休養20萬元，市級困難職工幫扶配套資金200萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務397.68萬元，

2、社會保障和就業支出60.83萬元，

3、衛生健康支出10.17萬元，

4、住房保障支出15.26萬元

（四）非稅收入

2019年本部門無非稅收入支出

(五)政府性基金預算支出

2019年本部門無政府性基金預算支出

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元，與2018年預算持平。

（二）公務接待費0萬元，與2018年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元，與2018年預算持平。

（四）培訓費1.29萬元，比2018年預算增加0.11萬元，增長的主要原因是計劃培訓工會干部的人數較上年有所增加。

（五）會議費0萬元，與2018年預算持平。

（六）機關運行費37.19萬元，比2018年預算增加2.99萬元，增長的主要原因是因為工資基數的提升，引起了工會經費、福利費等項目增加。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

依據《工會法》和相關的工會資產管理制度，天水市總工會采購不使用財政資金購買，使用工會經費，但是按照市審計局審計要求，采購要具備政府采購手續，故我們履行政府采購手續，但不使用財政資金。

（二）國有資產占用情況

根據中華人民共和國財政部、中華全國總工會《關于各級總工會及所屬事業單位資產產權界定問題的通知》（財行【2008】82號）文件規定“工會所屬企業、事業單位及工會自籌資金等收入形成的資產屬于工會資產，應作為工會資產登記入賬”，所以我單位資產均為工會資產，不作為國有資產登記，此處未做反映。

（三）部門績效評價進展情況

2019年預算實行績效目標管理的項目2個,涉及一般公共預算財政撥款220萬元。市級勞模療休養，專項業務費項目，按照天政辦發【2014】159號文件，從2014年起，按照市級勞模療休養計劃，市財政每年安排勞模療休養專項經費20萬元，并列入財政預算，此項目主要是發揮勞模示范作用，弘揚勞模精神，發揮勞模應有的社會效益。城鎮困難職工解困脫困專項配套資金，立項依據是天水市推進城鎮困難職工解困脫困三年規劃，項目的總目標是三年之后困難職工整體脫貧，此項目總體資金200萬元。2019年按照工作進度兩個項目逐步實施。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

附件：

市級財政部門預算公開表（總工會）.xls

城鎮困難職工解困脫困專項配套資金.xls

市級勞模療休養.xls