一、部門機構設置和人員情況

　　（一）部門機構設置

　　天水市人影辦為一級預算單位，無下屬二級單位。

　　（二）人員構成情況

　　天水市人影辦事業編制7人，實有6人。

　　二、收入預算說明

　　2016年收入預算234.42萬元，比上年325.41萬元減少90.99萬元，其中：財政撥款234.42萬元，比上年325.41萬元減少90.99萬元。

　　三、支出預算說明

　　（一）基本支出預算198.42萬元，占總支出預算的84.64%，比上年減少90.99萬元，其中：工資福利支出189.96萬元，對個人和家庭補助支出3.43萬元，商品和服務支出5.03萬元。

　　（二）項目支出預算36萬元，與上年持平，主要安排人影專項、氣象監測點維持等支出。

　　四、“三公經費”預算財政撥款情況說明

　　（一）“三公經費”單位的范圍

　　天水市人影辦公務接待費、公務用車運行維護費開支為本級數據。

　　（二）“三公經費”財政撥款預算2萬元，與2015年“三公經費”預算2萬元持平。

　　1、公務接待費。2015、2016年預算為0，相比無增減變化。

　　2、公務用車運行維護費。2016年預算數2萬元，與2015年預算數2萬元持平，相比無增減變化。

　　附件：天水市人工影響天氣協調領導小組辦公室2016年預算公開表.zip

天水市人影辦

2016年3月20日