一、部門機構設置和人員情況

　　（一）部門機構設置

　　天水市民族宗教事務委員會由本級和民族宗教問題研究中心1個二級單位組成。

　　（二）人員構成情況

　　天水市民族宗教事務委員行政編制21人，實有34人；事業編制3人，實有3人；工勤編制4人，實有3人；離退休人員4 人，其中：離休1人，退休3人。

　　二、收入預算說明

　　2016年收入預算292.7萬元，比上年224.5萬元增加    68.2萬元，增長30%，其中：財政撥款 292.7萬元，比上年224.5 萬元增加 68.2萬元。

　　三、支出預算說明

　　（一）基本支出預算292.7萬元，占總支出預算的98.5%，比上年增加 68.2萬元，其中：工資福利支出16.7 萬元，對個人和家庭補助支出52.3 萬元，商品和服務支出23.7萬元。

　　（二）項目支出預算0萬元，比上年增加0萬元。

　　四、“三公經費”預算財政撥款情況說明

　　天水市民族宗教事務委員公務接待費、公務用車運行維護費開支單位包括本級和一個二級單位。2016年“三公經費”財政撥款預算4.4 萬元，比2015年“三公經費”預算3.7萬元增加0.7萬元，增長18.9%。

　　1、公務接待費。2016年預算數1.1萬元，比2015年預算數0萬元增加1.1萬元，增長100%，原因是以前年度公務接待費包含在公用經費中沒有單獨列出，從2016年起將這部分預算單列。

　　2、公務用車運行維護費。2016年預算數3.3萬元，比2015年預算數3.7萬元減少0.4萬元，減少10.8%，原因是重新核定車輛編制和年限后做了修改。

　　3、因公出國（境）費用。2016年預算數0萬元，與2015年預算數0萬元一致，原因是年初尚未確定因工作需要出國境人員，也無這部分預算。

　　附件：市民宗委預算公開表.zip