一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　天水市財(cái)政局由本級(jí)和9個(gè)二級(jí)單位組成。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　天水市財(cái)政局行政編制119人，實(shí)有105人；事業(yè)編制56人，實(shí)有47人；工勤編制3人，實(shí)有3人；離退休人員49人，其中：離休1人，退休48人。

　　二、收入預(yù)算說明

　　2016年收入預(yù)算1763.6萬(wàn)元，比上年1535.2萬(wàn)元增加    228.4萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1763.6萬(wàn)元，比上年1535.2萬(wàn)元增加228.4萬(wàn)元。

　　三、支出預(yù)算說明

　　（一）基本支出預(yù)算1574.1萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的90%，比上年增加38.9萬(wàn)元，其中：工資福利支出1018.8萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出386.1萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出169.1萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目支出無。

　　四、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　（一）“三公經(jīng)費(fèi)”單位的范圍

　　天水市財(cái)政局公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級(jí)和七個(gè)二級(jí)單位。

　　（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算37.7萬(wàn)元，比2015年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算48.8萬(wàn)元減少11.1萬(wàn)元。

　　1、公務(wù)接待費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)5.4萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元減少4.6萬(wàn)元,減少46%。減少的原因是響應(yīng)國(guó)家政策壓縮接待人次。

　　2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)32.2萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)38.8萬(wàn)元減少6.6萬(wàn)元，減少17%,減少的原因是節(jié)約經(jīng)費(fèi)，壓縮開支。

　　3、公車購(gòu)置數(shù)量、購(gòu)置經(jīng)費(fèi)均為零，與2015年相比無增減，公車保有量2輛。

　　4、出國(guó)出境人次為零，出國(guó)出境經(jīng)費(fèi)為零。與2015年相比無增減。

　　天水市財(cái)政局

　　二0一六年三月二十九日

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