前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

（一）承擔(dān)全市信息化發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)規(guī)章和政策建議的基礎(chǔ)性研究；組織實施全市信息化社會服務(wù)、智慧城市和數(shù)字政府建設(shè)等大數(shù)據(jù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施；參與制定大數(shù)據(jù)匯聚、管理、開發(fā)、創(chuàng)新應(yīng)用和數(shù)據(jù)安全等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

（二）承擔(dān)全市信息化、智慧城市、數(shù)字政府建設(shè)工作；統(tǒng)籌全市大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)及應(yīng)用融合，協(xié)調(diào)推進全市信息資源整合共享和公共信息資源建設(shè)；負(fù)責(zé)全市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)工作；承擔(dān)全市公共服務(wù)和大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和運行維護工作。

（三）承擔(dān)全市政務(wù)數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)、社會數(shù)據(jù)等各方數(shù)據(jù)的歸集、應(yīng)用融合和數(shù)據(jù)安全工作，統(tǒng)籌建設(shè)全市統(tǒng)一的政務(wù)數(shù)據(jù)共享交換平臺，促進政府、行業(yè)、企業(yè)等大數(shù)據(jù)共享共用，為各級各部門決策、管理、服務(wù)提供數(shù)據(jù)支撐。

（四）負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)大數(shù)據(jù)的開發(fā)及推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)全市數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)招商引資工作。

（五）承擔(dān)全市信息化、智慧城市和數(shù)字政府建設(shè)重大項目審核、資金使用、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；指導(dǎo)縣區(qū)信息化智慧城市建設(shè)總體規(guī)劃及部門信息化建設(shè)規(guī)劃編制與實施。

（六）負(fù)責(zé)“綠色催化專家智庫”的建設(shè)服務(wù)；負(fù)責(zé)“麥積山論壇”的組織籌備、管理及服務(wù)保障等工作。

（七）完成市委、市政府和市大數(shù)據(jù)管理局交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

天水市大數(shù)據(jù)中心為市政府直屬事業(yè)單位，正縣級建制，核定財政全額撥款事業(yè)編制21名，內(nèi)設(shè)辦公室、數(shù)字化推進科、數(shù)據(jù)資源科、數(shù)據(jù)應(yīng)用科、政務(wù)外網(wǎng)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科6個科室。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

無

（三）所屬事業(yè)單位

無

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年部門收入預(yù)算2142.48萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算增加1178.06萬元，增長122.15%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2142.18萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年部門支出預(yù)算2142.48萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算增加了1178.06萬元，增長122.15%。其中：基本支出276.48萬元，占12.9%；項目支出1866萬元，占87.1%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.一般公共服務(wù)支出224.12萬元；

2.科學(xué)技術(shù)支出1856萬元；

3.社會保障和就業(yè)支出28.16萬元；

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.73萬元；

5.住房保障支出20.47萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算支出2142.48萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），比2024年預(yù)算增加1778.06萬元，增長487.92%，增長的主要原因是項目預(yù)算經(jīng)費增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出276.48萬元，其中：

人員經(jīng)費256.62萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經(jīng)費19.86萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項目支出

2025年本部門一般公共預(yù)算財政撥款項目支出1866萬元，比2024年預(yù)算增加1791萬元，增長2388%，增長的主要原因是項目經(jīng)費增加。共包含4個項目，特定目標(biāo)類三個，其中大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)費10萬元；天水市公共區(qū)域無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋政府購買服務(wù)項目100萬元；天水市數(shù)字政府項目1692萬元；運轉(zhuǎn)類一個，電子政務(wù)外網(wǎng)租賃運維費64萬元。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理（項）：2025年預(yù)算數(shù)為224.12萬元，比2024年預(yù)算增加224.12萬元，增長100%，增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

五、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元），比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費1.25萬元，比2024年預(yù)算減少0.08萬元，下降6.02%，下降的主要原因縮減開支。

（三）會議費預(yù)算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元（詳見部門預(yù)算公開表9），比2024年預(yù)算減少17.71萬元，下降的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末部門固定資產(chǎn)金額為18.33萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務(wù)用車1輛，價值5.11萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：天水市數(shù)字政府項目

1、項目概況：數(shù)字政府運營指揮中心：按照“平時服務(wù)、戰(zhàn)時指揮”的總體要求，建設(shè)大屏專題應(yīng)用、一體化聯(lián)動調(diào)度平臺及特色應(yīng)用。政務(wù)云：根據(jù)我市數(shù)字政府項目存儲需求，天水移動公司已匹配285TB可用存儲資源，使用完畢后按照企業(yè)一次性提供、政府一次性購買、服務(wù)費用分年支付的模式，補齊我市政務(wù)云資源服務(wù)能力。政府網(wǎng)站集約化平臺：建設(shè)統(tǒng)一信息資源庫，并完成省市兩級對接。數(shù)據(jù)共享交換平臺：整合數(shù)據(jù)共享交換平臺和信息資源開放平臺，實現(xiàn)省、市數(shù)據(jù)共享交換平臺的級聯(lián)對接和交換共享。“12345”熱線平臺：實現(xiàn)省、市兩級工單、話務(wù)對接。政務(wù)服務(wù)網(wǎng)門戶網(wǎng)站、“甘快辦”移動端應(yīng)用：基于省上統(tǒng)一框架完成兩個項目天水子站建設(shè)。

2、立項依據(jù)：《甘肅省人民政府關(guān)于加強數(shù)字政府建設(shè)的通知》（甘政發(fā)〔2021〕69號）

3、實施主體：中國移動天水分公司

4、實施周期：7年

5、實施計劃：數(shù)字政府運營指揮中心：按照“平時服務(wù)、戰(zhàn)時指揮”的總體要求，建設(shè)大屏專題應(yīng)用、一體化聯(lián)動調(diào)度平臺及特色應(yīng)用。政務(wù)云：根據(jù)我市數(shù)字政府項目存儲需求，天水移動公司已匹配285TB可用存儲資源，使用完畢后按照企業(yè)一次性提供、政府一次性購買、服務(wù)費用分年支付的模式，補齊我市政務(wù)云資源服務(wù)能力。政府網(wǎng)站集約化平臺：建設(shè)統(tǒng)一信息資源庫，并完成省市兩級對接。數(shù)據(jù)共享交換平臺：整合數(shù)據(jù)共享交換平臺和信息資源開放平臺，實現(xiàn)省、市數(shù)據(jù)共享交換平臺的級聯(lián)對接和交換共享。“12345”熱線平臺：實現(xiàn)省、市兩級工單、話務(wù)對接。政務(wù)服務(wù)網(wǎng)門戶網(wǎng)站、“甘快辦”移動端應(yīng)用：基于省上統(tǒng)一框架完成兩個項目天水子站建設(shè)。

6、年度預(yù)算安排：1692萬元

7、預(yù)期總體目標(biāo)：完成數(shù)字政府運營指揮中心、政務(wù)云、政府網(wǎng)站集約化平臺、數(shù)據(jù)共享交換平臺、“12345”熱線平臺、政務(wù)服務(wù)網(wǎng)門戶網(wǎng)站、“甘快辦”移動端應(yīng)用等的監(jiān)督和運維。

項目名稱：天水市公共區(qū)域無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋政府購買服務(wù)項目

1、項目概況：為確保藉河風(fēng)情線二期生態(tài)公園無線網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，我辦與市城投公司進行了現(xiàn)場查看，藉河風(fēng)情線二期生態(tài)公園無線覆蓋西起藉河生態(tài)綜合治理一期續(xù)建工程（五里鋪大橋），東至藉河入渭口，全長9.6千米，是我市市民游覽、休閑和健身的重要場所。根據(jù)每個AP熱點覆蓋范圍，依托監(jiān)控視頻桿安裝定向天線AP點位290個，新立美化桿安裝定向天線AP點位112個，共計AP點位402個。考慮到藉河二期沿線人流量的逐步增加，建議本工程一次設(shè)計，分兩批次實施建設(shè)；一期建設(shè)從五里鋪大橋至天秀橋西、1號濕地公園、會展中心廣場、兒童公園，共建設(shè)AP點位241個；二期建設(shè)從天秀橋西至藉河入渭口、2號、3號濕地公園，共建設(shè)AP點位161個。參照前期城區(qū)公共無線網(wǎng)絡(luò)801個AP點位政府購買服務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)，每個AP點位為3000元，每年需增加政府購買服務(wù)費為120.6萬元，其中一期72.3萬元/年，二期48.3萬元/年。目前，藉河風(fēng)情線二期公園正在建設(shè)中，無線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需進行地下綜合布線，為避免第二次開挖，建議公共無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋項目與生態(tài)公園同步建設(shè)。

2、立項依據(jù)：《天水市發(fā)展改革委員會關(guān)于天水市公共區(qū)域無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋建設(shè)工程可行性研究報告》（天發(fā)改工交〔2018〕246號）。

3、實施主體：中國電信天水分公司

4、實施周期：5年

5、實施計劃：進行現(xiàn)場查看，藉河風(fēng)情線二期生態(tài)公園無線覆蓋西起藉河生態(tài)綜合治理一期續(xù)建工程（五里鋪大橋），東至藉河入渭口，全長9.6千米，是我市市民游覽、休閑和健身的重要場所。根據(jù)每個AP熱點覆蓋范圍，依托監(jiān)控視頻桿安裝定向天線AP點位290個，新立美化桿安裝定向天線AP點位112個，共計AP點位402個。考慮到藉河二期沿線人流量的逐步增加，建議本工程一次設(shè)計，分兩批次實施建設(shè)；一期建設(shè)從五里鋪大橋至天秀橋西、1號濕地公園、會展中心廣場、兒童公園，共建設(shè)AP點位241個；二期建設(shè)從天秀橋西至藉河入渭口、2號、3號濕地公園，共建設(shè)AP點位161個。

6、年度預(yù)算安排：100萬元

7、預(yù)期總體目標(biāo)：完成“天水市城區(qū)公共無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋政府購買服務(wù)項目”、“天水市岷山生態(tài)公園和籍河風(fēng)情線南岸公共無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋政府購買服務(wù)項目”的驗收、定期督察、年終決算等。

十、預(yù)算績效情況說明

2025年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目5個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)18個、三級指標(biāo)30個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)10個、三級指標(biāo)10個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物或服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市大數(shù)據(jù)中心

2025年1月13日