天水市財(cái)政局

2025年部門預(yù)算公開情況說(shuō)明

部門負(fù)責(zé)人：曹 周

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：鐵寶祿

制 表：孫 蓓

公開日期：2025年1月10日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

七、政府采購(gòu)安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

天水市財(cái)政局是天水市人民政府主管全市財(cái)政收支、財(cái)稅政策、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管等工作的職能部門。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收、金融、國(guó)有資產(chǎn)管理的法規(guī)、制度和方針、政策；制定全市財(cái)政及金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；編制年度市級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；制定財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃；管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政支出；擬訂和執(zhí)行政府采購(gòu)政策；貫徹執(zhí)行政府國(guó)內(nèi)外債務(wù)管理的方針政策和管理辦法；貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)和制度；監(jiān)督財(cái)稅金融政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)縣區(qū)防范和處置地方金融風(fēng)險(xiǎn)，打擊亂辦金融、非法集資等非法金融活動(dòng)，防控互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范整頓地方金融秩序，維護(hù)地方金融安全。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

天水市財(cái)政局內(nèi)設(shè)及歸口管理機(jī)構(gòu)有：辦公室、綜合科、預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科、政府采購(gòu)管理科、行政政法科、教育事業(yè)科、科技文化科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、農(nóng)業(yè)科、自然資源和生態(tài)環(huán)境科、社會(huì)保障科、政府債務(wù)管理科、財(cái)會(huì)監(jiān)督科、信息管理科、會(huì)計(jì)科、預(yù)算績(jī)效管理科、資產(chǎn)管理科、監(jiān)察科、人事教育科、地方金融科、金融監(jiān)管科、金融風(fēng)險(xiǎn)防控科23個(gè)機(jī)構(gòu)。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

市財(cái)政局局屬副縣級(jí)參照公務(wù)員法管理單位2個(gè)，分別為天水市國(guó)庫(kù)中心和天水市預(yù)算審核中心。

（三）所屬事業(yè)單位

市財(cái)政局局屬事業(yè)單位3個(gè)，分別為副縣級(jí)單位天水市財(cái)政投資融資服務(wù)中心、科級(jí)單位天水市財(cái)政局投資評(píng)審中心和天水市金融發(fā)展服務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年部門收入預(yù)算3427.32萬(wàn)元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算增加682.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.85%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3427.32萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算

2025年部門支出預(yù)算3427.32萬(wàn)元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算增加增加682.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.85%。其中：基本支出2347.26萬(wàn)元，占68.49%；項(xiàng)目支出1080.06萬(wàn)元，占31.51%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.一般公共服務(wù)支出2316.37萬(wàn)元；

2.科學(xué)技術(shù)支出565.06萬(wàn)元；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出266.45萬(wàn)元；

4.衛(wèi)生健康支出118.34萬(wàn)元；

5.住房保障支出161.1萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年部門一般公共預(yù)算支出3427.32萬(wàn)元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出2347.26萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加198.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.24%，增長(zhǎng)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，2024年6月市金融辦人員劃轉(zhuǎn)至我單位，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2064.37萬(wàn)元，主要包括:基本工資647萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼393.64萬(wàn)元、獎(jiǎng)金429.63萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)201.82萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)81.99萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)25.23萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.96萬(wàn)元、住房公積金161.1萬(wàn)元、績(jī)效工資50.28萬(wàn)元、退休費(fèi)46.36萬(wàn)元、生活補(bǔ)助11.89萬(wàn)元、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金0.34萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助11.13萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)支出282.9萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)25.86萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.6萬(wàn)元、水費(fèi)1.8萬(wàn)元、電費(fèi)9.44萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.3萬(wàn)元、公用取暖費(fèi)25.49萬(wàn)元、差旅費(fèi)39.3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)8.67萬(wàn)元、租賃費(fèi)6.13萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6.36萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.55萬(wàn)元、福利費(fèi)37.98萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用97.62萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出1080.06萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加483.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.1%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排不足，部分費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)下年；金融辦業(yè)務(wù)并入后新增2個(gè)項(xiàng)目。其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目5個(gè)，主要是財(cái)政業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、物業(yè)租賃及管理費(fèi)235萬(wàn)元、財(cái)政信息化運(yùn)維費(fèi)335.06萬(wàn)元、智慧金融服務(wù)平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)20萬(wàn)元、國(guó)庫(kù)電子票據(jù)系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)10萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目6個(gè)，主要是預(yù)算績(jī)效管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元、綜合治稅平臺(tái)建設(shè)資金200萬(wàn)元、財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)考試經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元和防范和處置非法集資工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

（三）支出功能分類說(shuō)明

1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1525.83萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加140.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.16%，增長(zhǎng)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，2024年6月市金融辦人員劃轉(zhuǎn)至我單位，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

2.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為475萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加243.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.28%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排不足，部分費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)下年；金融辦業(yè)務(wù)并入后新增1個(gè)項(xiàng)目。

3.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為285.53萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加20.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.72%，增長(zhǎng)的主要原因是人員正常晉升。

4.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政監(jiān)察（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為55.89萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加7.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.46%，增長(zhǎng)的主要原因是退休人員增加。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為201.82萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加15.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.36%，增長(zhǎng)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為4.77萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.69%，增長(zhǎng)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為3.96萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.15萬(wàn)元，下降3.56%，下降的主要原因是下屬事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)比例降低。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為68.64萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加5.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.26%，增長(zhǎng)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為25.23萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.36%，增長(zhǎng)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為11.13萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.42%，增長(zhǎng)的主要原因是退休人員增加。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為13.35萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.94%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增資。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為161.1萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加12.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.35%，增長(zhǎng)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加。

14.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為555.06萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加365.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)182.53%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排不足，部分費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)下年；金融辦業(yè)務(wù)并入后新增1個(gè)項(xiàng)目。

五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.8萬(wàn)元（詳見部門預(yù)算公開表8），比2024年預(yù)算增加0.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)主要原因是與2023年持平，2024年未報(bào)銷接待費(fèi)。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元），與上年持平。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

4.培訓(xùn)費(fèi)8.67萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.65萬(wàn)元，下降6.98%，下降的主要原因是過(guò)緊日子壓減經(jīng)費(fèi)。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

5.會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年未報(bào)銷會(huì)議費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算566.88萬(wàn)元（詳見部門預(yù)算公開表9），比2024年預(yù)算增加179.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.52%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排不足，部分費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)下年。

七、政府采購(gòu)安排情況

2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算總額347.902萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18.362萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算329.54萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年末部門固定資產(chǎn)金額為2086萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米。共有公務(wù)用車2輛，價(jià)值48.84萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值586.59萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約17.34萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2025年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門非稅收入計(jì)劃征收50萬(wàn)元，其中：財(cái)政行政事業(yè)性收費(fèi)收入50萬(wàn)元，主要是考試考務(wù)費(fèi)。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門無(wú)部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

項(xiàng)目名稱：綜合治稅平臺(tái)建設(shè)資金

1、項(xiàng)目概況：綜合治稅平臺(tái)是以大數(shù)據(jù)賦能財(cái)稅治理能力為目標(biāo)，通過(guò)構(gòu)建“政府領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)稅牽頭、部門配合、信息化支撐”的綜合治稅常態(tài)機(jī)制，用于解決當(dāng)前政府組織收入困難，稅務(wù)部門征收缺少數(shù)據(jù)，以及各個(gè)經(jīng)濟(jì)職能部門在財(cái)稅工作中沒(méi)有形成合力的問(wèn)題。

2、立項(xiàng)依據(jù)：《甘肅省稅費(fèi)征管保障辦法》（甘肅省人民政府令第170號(hào)公布）、《甘肅省人民政府關(guān)于加強(qiáng)數(shù)字政府建設(shè)的意見》（甘政發(fā)〔2021〕69號(hào)）

3、實(shí)施主體：天水市財(cái)政局

4、實(shí)施周期：1年

5、實(shí)施計(jì)劃：立項(xiàng)采購(gòu)階段（2個(gè)月）：可研完成后報(bào)主管部門審核，并按相關(guān)程序組織招投標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)階段（6個(gè)月）：完成項(xiàng)目涉及各類應(yīng)用建設(shè)，完成系統(tǒng)測(cè)試部署，完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化。正式運(yùn)行階段（1個(gè)月）：平臺(tái)全面正式運(yùn)行。竣工驗(yàn)收（終驗(yàn)）后，項(xiàng)目質(zhì)保期建議不少于1年。

6、年度預(yù)算安排：200萬(wàn)元

7、預(yù)期總體目標(biāo)：稅收挖潛增收，做大全市稅收基本盤，維護(hù)稅制公平、營(yíng)造公平市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2025年，納入部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目11個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)16個(gè)、三級(jí)指標(biāo)33個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)75個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市財(cái)政局

2025年1月14日

附件：1.天水市財(cái)政局2025年部門預(yù)算公開表

2.天水市財(cái)政局2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表