天水市城市更新服務中心

2025年部門預算公開情況說明

部門負責人：安敏峰

財務負責人：馬耀文

制 表：王艷嵐

公開日期：2025年1月15日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市城市更新服務中心由本級單位組成的公益一類事業單位，屬于全額財政撥款的正縣級事業單位。單位主要職責如下：

1.貫徹落實國家、省、市有關城市更新的法律、法規及政策;

2.負責編制城市更新區域房屋征收計劃和擬定征收補償方案,經批準后組織實施;

3.負責房屋征收項目數據信息統計和檔案資料管理;

4.負責調查排除城市更新出現的矛盾糾紛工作;

5.負責擬定市場建設發展規劃,經批準后組織實施。

二、機構設置

（一）機關內設機構

天水市城市更新服務中心機關內設辦公室、法規科、征收科、安置科、預算科、風控科、市場科等7個科室。年末實有46人。

（二）參照公務員法管理單位

無

（三）所屬事業單位

無

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算22803.81萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算減少10002.72萬元，下降30.49%。其中：一般公共預算財政撥款收入805.47萬元，占3.53%；政府性基金預算財政撥款收入21998.33萬元，占96.47%；國有資本經營預算收入0萬元。

（二）支出預算

2025年部門支出預算22803.81萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算減少10002.72萬元，下降30.49%。其中：基本支出794.83萬元，占3.49%；項目支出22008.97萬元，占96.51%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出93.4萬元；

2.醫療衛生和計劃生育支出41.1萬元；

3.城鄉社區支出22612.42萬元；

4.住房保障支出56.88萬元。

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出805.47萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出794.83萬元，比2024年預算減少10.98萬元，下降1.36%，下降的主要原因是增加了退休人員5人。

其中：人員經費支出726.78萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出68.06萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出10.64萬元，比2024年預算減少6506.08萬元，下降99.84%，下降的主要原因是城市更新改造項目資金2025年列入政府性基金項目支出，因此一般公共預算項目支出下降。其他運轉類項目1個，主要是辦公場所物業費項目預算9萬元；特定目標類項目1個，主要是群眾代表務工費1.64萬元。

（三）支出功能分類說明

1、城鄉社區支出（類）：2025年預算數為10.64萬元，比2024年預算減少8.08萬元，下降43.16%，下降的主要原因是群眾代表誤工費項目經費有所下降。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0萬元（詳見部門預算公開表8），較2024年預算無增變化。

1.因公出國（境）費用0萬元，較2024年預算無增變化。

2.公務接待費0萬元，較2024年預算無增變化。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2024年預算無增變化。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費3.55萬元，比2024年預算減少0.06萬元，下降1.66%，下降的主要原因是與上年持平。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，較2024年預算無增變化。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算0萬元（詳見部門預算公開表9），與上年持平。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額1.089萬元，其中：政府采購貨物預算1.089萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為75.64萬元。其中：辦公用房0平方米。共有公務用車0輛。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年部門政府性基金預算安排支出21998.33萬元（詳見部門預算公開表10），包括東方紅片區城市更新改造項目資金、東方紅片區城市更新改造項目安置房回購款等5個項目（涉密項目不公開）。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。（詳見部門預算公開表12）

（三）非稅收入情況

2025年本部門非稅收入計劃征收0.96萬元，其中：其他利息收入0.96萬元，主要是專戶利息收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：棗園村陳家莊片區城市更新改造項目資金

1、項目概況：秦州區棗園村陳家莊（組）片區城市更新改造項目是市委、市政府2021年確定實施的重點項目之一。該項目涉及被征收戶234戶，建筑面積約4.67萬平方米。

2、立項依據：天水市人民政府關于《秦州區東方紅片區城市更新改造（棚戶區改造）》項目范圍內房屋征收補償安置方案

3、實施主體：天水市城市更新服務中心

4、實施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

5、實施計劃：將涉及的被征收戶234戶力爭于2025年12月底前完成房屋征收任務。

6、年度預算安排：8498.331408萬元

7、預期總體目標：我單位將涉及的被征收戶234戶力爭于2025年12月底前完成房屋征收任務，完善城市功能、改善城市環境。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目7個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標6個、三級指標12個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標8個、三級指標24個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市城市更新服務中心

2025年1月15日

附件：1.天水市城市更新服務中心2025年部門預算公開表

2-1:附件2-1天水市城市更新服務中心單位2025年整體績效表

2-2:附件2-2市城市更新服務中心2025年績效目標表