天水市地震局

2025年單位預算公開情況說明

部門負責人：孟福榮

財務負責人：王建平

制 表：吳佩琳

公開日期：2025年1月14日

目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構(gòu)設置

第二部分 2025年單位預算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經(jīng)費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經(jīng)費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預算支出情況便

十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年天水市地震局預算公開如下：

一、單位職責

天水市地震局是我市政府主管全市防震減災工作的直屬事業(yè)機構(gòu)，其主要職責是：

1、組織實施國家和省、市政府防震減災工作方針、政策以及法律法規(guī)、條例。

2、制定全市防震減災事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，編制防震減災工作年度計劃并組織實施。

3、管理地震監(jiān)測預報工作，并在破壞性地震發(fā)生后，承擔市政府抗震救災指揮部辦事機構(gòu)職責。負責提出地震趨勢預測意見，會同有關部門和協(xié)助各級政府擬定地震應急預案，督促檢查落實。負責震情速報和地震災害速報；管理地震災害損失評估工作；參與制定地震災區(qū)重建規(guī)劃。

4、管理地震烈度區(qū)劃和震害防御工作；管理城鎮(zhèn)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)以及重大工程建設場地的地震安全性評價工作，會同有關部門管理水庫及地震次生災害和防災工作。

5、編制防震減災規(guī)劃；負責全市建設工程抗震設防要求和地震安全性評價監(jiān)管工作；指導督促重大工程及重要設施的抗震設防工作。

6、推進地震科技現(xiàn)代化；組織管理地震科學技術(shù)研究及科技成果的推廣應用。

7、會同有關部門開展防震減災宣傳教育工作，普及防震減災知識，增強全社會的防震減災意識。

8、指導縣（區(qū)）防震減災工作。

9、承辦市委、市政府和省地震局交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置

天水市地震局為參照公務員管理的事業(yè)單位，編制共24人。現(xiàn)有正式職工25人。經(jīng)費來源主要是財政撥款（人員經(jīng)費及公用經(jīng)費）。內(nèi)設四個科室：辦公室、震防科、應急科、監(jiān)測預報中心。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2025年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預算

2025年單位收入預算426.38萬元，比2024年預算增加43.08萬元，增長11.24%。其中：一般公共預算財政撥款收入426.38萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算426.38萬元，比2024年預算增加43.08萬元，增長11.24%。其中：基本支出416.38萬元，占97.65%；項目支出10萬元，占2.35%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計，主要是：

1.社會保障和就業(yè)支出48.71萬元；

2.衛(wèi)生健康支出21.34萬元；

3.住房保障支出29.34萬元；

4.災害防治及應急管理支出326.99萬元；

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出426.38萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出416.38萬元，比2024年預算增加43.08萬元，增長11.24%，增長的主要原因是人員增加。

1.人員經(jīng)費376.22萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

2.日常公用經(jīng)費40.16萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年本單位一般公共預算財政撥款項目支出10萬元，與2024年相同。共包含1個項目，地震監(jiān)測預防業(yè)務經(jīng)費項目預算10萬元。

（三）支出功能分類說明

1.社會保障和就業(yè)支出：2025年預算數(shù)為48.71萬元，比2024年預算增加5.15萬元，增長11.82%，增長的主要原因是人員增加；

2.衛(wèi)生健康支出：2025年預算數(shù)為21.34萬元，比2024年預算增加2.37萬元，增長12.49%，增長的主要原因是人員增加；

3.住房保障支出：2025年預算數(shù)為29.34萬元，比2024年預算增加3.19萬元，增長12.2%，增長的主要原因是人員增加；

4.災害防治及應急管理支出：2025年預算數(shù)為326.99萬元，比2024年預算增加32.37萬元，增長10.99%，增長的主要原因是人員增加。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預算0萬元，與上年持平。

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，與上年持平。3.公務用車購置及運行維護費0萬元，與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費1.83萬元，比2024年預算增加0.06萬元，增加3%，增加的主要原因是人員增加。

5.會議費0.2萬元，與2024年0.2萬元持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

2025年單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算23.69萬元，比2024年預算增加0.79萬元，增長3.45%，增加的原因是人員增加。

七、政府采購安排情況

2025年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本部門固定資產(chǎn)金額為21.66萬元。其中：通用設備價值14.14萬元，辦公家具價值7.52萬元。無無形資產(chǎn)。2025年擬采購固定資產(chǎn)0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入，2025年計劃征收0萬元。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：地震監(jiān)測預防業(yè)務經(jīng)費

1. 項目概述：保障各觀測臺站，宏觀觀測點，專群結(jié)合的地震監(jiān)測預報設備及網(wǎng)絡的正常運行，地震應急設備維護及地震應急演練，擴大增強群眾防震減災意識。

2. 立項依據(jù)：《甘肅省防震減災條例》、《天水市“十四五”防震減災規(guī)劃》、《天水市地震應急預案》

3. 實施主體：天水市地震局

4. 實施周期：1年

5. 實施計劃：觀測網(wǎng)站的維護維修每月一次，宏觀現(xiàn)場的異常落實（預計全年落實20次），觀測點工作人員經(jīng)費補助，衛(wèi)星電話網(wǎng)絡及辦公運行專用設備器材購置、專用設備更新及維護、科普宣傳

6. 年度預算安排：10萬元

7. 預期總體目標：提高公眾防災減災意識和應對風險的能力，保障監(jiān)測臺站正常運行，觀測數(shù)據(jù)連續(xù)不間斷報送，通過宣傳擴大增強群眾防震減災知識。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標32個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標10個、三級指標21個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市地震局

2025年1月14日