天水市工商聯

2025年部門預算公開情況說明

部門負責人：劉春生

財務負責人：李 怡

制 表：馬 娟

公開日期：2025年1月14日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

參與國家大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政；密切與會員的聯系，暢通反映意見建議的渠道，表彰宣傳他們中的先進典型，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。

二、機構設置

（一）機關內設機構

天水市工商聯內設綜合科、經濟聯絡科和商會服務中心，現有職工14人。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算240.62萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加44.81萬元，增長22.9%。其中：一般公共預算財政撥款收入240.62萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算240.62萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加44.81萬元，增長22.9%。其中：基本支出235.62萬元，占97.9%；項目支出5萬元，占2.1%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出183.69萬元；

2.公共安全支出0萬元；

3.教育支出0萬元；

4.科學技術支出0萬元；

5.社會保障和就業支出28.78萬元

6.醫療衛生與計劃生育支出12.15萬元

7.住房保障支出16萬元

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出240.62萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出235.62萬元，比2024年預算增加39.81萬元，增長20.33%，增長的主要原因是新增加三名事業人員。

其中：人員經費支出209.18萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出26.44萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出5萬元，比2024年預算增加5萬元，增長100%，增長主要原因是財政撥付。其他運轉類項目1個，主要是工商聯業務經費。

（三）支出功能分類說明

2025年部門支出預算240.62萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加44.81萬元，增長22.9%。其中：基本支出235.62萬元，占97.9%；項目支出5萬元，占2.1%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出183.69萬元；

2.公共安全支出0萬元；

3.教育支出0萬元；

4.科學技術支出0萬元；

5.社會保障和就業支出28.78萬元

6.醫療衛生與計劃生育支出12.15萬元

7.住房保障支出16萬元

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算增加0萬元，增長0%。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2024年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費1.03萬元，比2024年預算增加0.19萬元，增長22.62%，增長的主要原因是新進三名事業人員。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算18.14萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算增加6.86萬元，增長60.82%，增長的主要原因是新進三名事業人員。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額0.2萬元，其中：政府采購貨物預算0.2萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0元。

八、國有資產占用情況

截止2024年12月31日，總資產原值146815元，累計折舊76718.07元，凈資產70096.93元。車輛0輛，價值0元；我會辦公用房權屬市機關事務管理局，辦公用房553.25平方米，賬面價值0元；2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年部門政府性基金預算安排支出0萬元（詳見部門預算公開表10），2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年部門國有資本經營預算安排支出0萬元（詳見部門預算公開表12），2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門非稅收入計劃征收0萬元，2025年本部門無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：工商聯業務經費

1、項目概況：天水市工商聯是市委領導的面向工商界、以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務非公有制經濟的助手。工商聯工作是中國共產黨統一戰線工作和經濟工作的重要內容。加強和改進工商聯工作，是堅持和完善公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的基本經濟制度的需要，是促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長的需要，是實現我市跨越式發展的需要。

2、立項依據：天水市工商聯屬行政財政全額撥款單位，內設辦公室和經聯科兩個科室，共有編制11人。現因機構改革，新增一內設科室商會服務中心，新增事業編制3人，由于人員增加，耗材使用多，原有辦公設備已達資產規定使用年限，整體已老化，難以滿足日常工作需求,申請業務經費。

3、實施主體：天水市工商聯

4、實施周期：一年

5、實施計劃：天水市工商聯是市委領導的面向工商界、以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務非公有制經濟的助手。工商聯工作是中國共產黨統一戰線工作和經濟工作的重要內容。加強和改進工商聯工作，是堅持和完善公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的基本經濟制度的需要，是促進非公有制經濟健康 發展和非公有制經濟人士健康成長的需要，是實現我市跨越式發展的需要。團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士愛國、敬業、誠信、守法、貢獻，培養擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經濟人士隊伍。

6、年度預算安排：5萬元

7、預期總體目標：圍繞市委市政府工作，我單位將繼續推動促進非公有制人士健康發展、加強與民營經濟的對接工作落實落細，全力抓好各項工作的順利開展，財務管理制度健全，監控有效，資金使用合規，質量可控，管理完備，社會效益服務對象滿意度達90%以上。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標2個、三級指標2個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標2個、三級指標2個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市工商業聯合會

2025年1月14日