九三學(xué)社天水市委員會(huì)

2025年部門預(yù)算公開情況說明

部門負(fù)責(zé)人：丁遲成

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：丁遲成

制 表：張衛(wèi)安

公開日期：2025年1月 10 日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

七、政府采購(gòu)安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

1、自覺接受并堅(jiān)持中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，擁護(hù)九三學(xué)社章程。認(rèn)真履行參政黨職能，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)，充分發(fā)揮組織的群體功能，在中華人民共和國(guó)憲法許可的范圍內(nèi)開展一切活動(dòng)；

2、加強(qiáng)與市政府對(duì)口聯(lián)系單位和市人大、市政協(xié)的聯(lián)系，積極參政、議政和民主監(jiān)督，為市委、市政府建言獻(xiàn)策；

3、維護(hù)社員與所聯(lián)系人士的合法權(quán)益和合理要求，調(diào)動(dòng)他們工作的積極性，教育社員發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，做好社會(huì)服務(wù)工作。

4、注重政治質(zhì)量，按組織發(fā)展路線及方針發(fā)展新社員，物色骨干社員，選拔和培養(yǎng)后備干部隊(duì)伍；

5、發(fā)揮社員和聯(lián)系社會(huì)各界的優(yōu)勢(shì)，為發(fā)展天水經(jīng)濟(jì)盡心盡職做出新的貢獻(xiàn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

九三學(xué)社天水市委員會(huì)是一級(jí)預(yù)算法人單位，本級(jí)單位一個(gè)。九三學(xué)社天水市委員會(huì)行政編制3人，實(shí)有4人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；工勤編制1人，實(shí)有0人；離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

我單位內(nèi)設(shè)辦公室。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

無

（三）所屬事業(yè)單位

無

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年部門收入預(yù)算79.21萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算減少8.12萬元，減少9.29%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入79.21萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年部門支出預(yù)算79.21萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算減少8.12萬元，減少9.29%。其中：基本支出74.21萬元，占100%；項(xiàng)目支出5萬元，占100%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.一般公共服務(wù)支出60.48萬元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出9.73萬元；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.97萬元；

4.住房保障支出5.03萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算支出79.21萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出79.21萬元，比2024年預(yù)算減少8.12萬元，減少9.29%減少的主要原因是一人退休、編制減少造成。

其中：人員經(jīng)費(fèi)65.45萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

日常公用經(jīng)費(fèi)8.76萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出5萬元，比2024年預(yù)算增加5萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)主要原因是民主黨派調(diào)研費(fèi)用納入預(yù)算。其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)，主要是調(diào)研業(yè)務(wù)費(fèi)；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)，主要是（涉密項(xiàng)目不公開）。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務(wù)支出2025年預(yù)算數(shù)為79.21萬元，比2024年預(yù)算減少8.12萬元，減少9.29%，減少的主要原因是一人退休、編制減少造成。

五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.32萬元（詳見部門預(yù)算公開表8），比2024年預(yù)算0.38萬元減少0.06萬元，減少的主要原因是經(jīng)費(fèi)減少培訓(xùn)支出減少。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%，較2024年沒有變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%，較2024年沒有變化。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%，較2024年沒有變化。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費(fèi)0.32萬元，比2024年預(yù)算0.38萬元減少0.06萬元，減少的主要原因是經(jīng)費(fèi)減少培訓(xùn)支出減少。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

5.會(huì)議費(fèi)0萬元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%，較2024年沒有變化。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.6萬元（詳見部門預(yù)算公開表9），比2024年預(yù)算增加2.82萬元，增加58.99%，增加的主要原因是2024年度項(xiàng)目支出納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)里，費(fèi)用有所增加。

七、政府采購(gòu)安排情況

2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本部門固定資產(chǎn)金額為4.15萬元。其中：辦公用房 70.8平米，為政府統(tǒng)一安置，無房屋產(chǎn)權(quán)；通用設(shè)備14件，價(jià)值2.62萬元；家具用具25件，價(jià)值1.53萬元。共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年部門政府性基金預(yù)算安排支出0萬元（詳見部門預(yù)算公開表10），2025年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2025年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排支出0萬元（詳見部門預(yù)算公開表12），2025年本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門非稅收入計(jì)劃征收0萬元，其中：行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，2025年本部門不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

項(xiàng)目名稱：調(diào)研業(yè)務(wù)費(fèi)

1、項(xiàng)目概況：根據(jù)省委會(huì)、市委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部下發(fā)的調(diào)研課題，深入開展調(diào)查研究。立足“三農(nóng)”、社會(huì)法制、祖統(tǒng)重點(diǎn)工作領(lǐng)域，圍繞“十三五”規(guī)劃和市委、市政府工作中心，聚焦精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧戰(zhàn)略行動(dòng)，就城市建設(shè)、生態(tài)保護(hù)、文化旅游、城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展以及民生等方面，深入系統(tǒng)地開展調(diào)查研究，形成具有深度價(jià)值的成果。努力發(fā)揮民主監(jiān)督作用。以《中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例（試行）》為重要遵循，針對(duì)省、市、縣調(diào)研經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，撰寫專項(xiàng)理論課題研究報(bào)告，更好地發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。

2、立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)2015年5月中共中央印發(fā)《中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例（試行）》第十三條支持民主黨派和無黨派人士參政的主要內(nèi)容是：參加國(guó)家政權(quán)，參與重要方針政策、重要領(lǐng)導(dǎo)人選的協(xié)商，參與國(guó)家事務(wù)的管理，參與國(guó)家方針政策、法律法規(guī)的制定和執(zhí)行。支持民主黨派和無黨派人士就經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大問題進(jìn)行考察調(diào)研，發(fā)揮其在反映社情民意、協(xié)調(diào)社會(huì)關(guān)系、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、開展對(duì)外交往方面的積極作用。支持民主黨派和無黨派人士開展社會(huì)服務(wù)活動(dòng)。支持民主黨派和無黨派人士就各級(jí)政府?dāng)M提交人民代表大會(huì)審議的政府工作報(bào)告、有關(guān)重大政策措施和重大建設(shè)項(xiàng)目提出意見和建議；支持民主黨派負(fù)責(zé)人、無黨派人士參加重要會(huì)議，參與有關(guān)政策、規(guī)劃的制定和檢查工作。根據(jù)九三省委會(huì)、市委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部下發(fā)的調(diào)研課題要求開展調(diào)研。

3、實(shí)施主體：九三學(xué)社天水市委員會(huì)

4、實(shí)施周期：一年

5、實(shí)施計(jì)劃：1.圍繞社會(huì)熱點(diǎn)深入調(diào)研，，征集篩選調(diào)研課題，組建調(diào)研組，為順利開展工作提供有力的保障。2立足三農(nóng)、社會(huì)法制、等工作領(lǐng)域，圍繞市委、市政府工作中心，聚焦精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧戰(zhàn)略行動(dòng)，就城市建設(shè)，生態(tài)環(huán)境、文化旅游、城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展以及民生等方面，深入系統(tǒng)地開展調(diào)查研究，形成具有深度價(jià)值的成果。3.認(rèn)真抓好社情民意信息工作，加強(qiáng)信息工作的溝通聯(lián)系和交流反饋，開展反映社情民意培訓(xùn)工作，建立一支高素質(zhì)的信息員隊(duì)伍，提升反映社情民意信息工作的質(zhì)量和水平。4.發(fā)揮民主監(jiān)督作用，引導(dǎo)民進(jìn)會(huì)員說實(shí)話、講真話、諫諍言。

6、年度預(yù)算安排：5萬元

7、預(yù)期總體目標(biāo)：根據(jù)省委會(huì)、市委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部下發(fā)的調(diào)研課題，深入開展調(diào)查研究。立足“三農(nóng)”、社會(huì)法制、祖統(tǒng)重點(diǎn)工作領(lǐng)域，圍繞“十三五”規(guī)劃和市委、市政府工作中心，聚焦精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧戰(zhàn)略行動(dòng)，就城市建設(shè)、生態(tài)保護(hù)、文化旅游、城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展以及民生等方面，深入系統(tǒng)地開展調(diào)查研究，形成具有深度價(jià)值的成果。努力發(fā)揮民主監(jiān)督作用。以《中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例（試行）》為重要遵循，針對(duì)省、市、縣調(diào)研經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，撰寫專項(xiàng)理論課題研究報(bào)告，更好地發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

2025年，納入部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)9個(gè)、三級(jí)指標(biāo)15個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)11個(gè)、三級(jí)指標(biāo)11個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

九三學(xué)社天水市委員會(huì)

2025年1月10日