天水市婦女聯(lián)合會(huì)（匯總）

2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

部門(mén)負(fù)責(zé)人：鞏彩環(huán)

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：汪 萍

制 表：汝 巖

公開(kāi)日期：2025年1月14日

目 錄

第一部分 部門(mén)基本概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

七、政府采購(gòu)安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門(mén)職責(zé)

天水市婦女聯(lián)合會(huì)是全市婦聯(lián)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，受市委和省婦聯(lián)的雙重領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)是指導(dǎo)全市各級(jí)婦聯(lián)開(kāi)展婦女兒童工作；指導(dǎo)、推進(jìn)各級(jí)各類婦女組織建設(shè)；調(diào)查研究全市婦女兒童事業(yè)的發(fā)展情況及問(wèn)題，及時(shí)向黨委和政府反映，提出建議，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶，是廣大婦女群眾的“堅(jiān)強(qiáng)陣地”和“溫暖之家”。天水市婦女兒童發(fā)展服務(wù)中心是天水市婦聯(lián)所屬二級(jí)事業(yè)單位，其主要職責(zé)是對(duì)受侵害的婦女兒童進(jìn)行物質(zhì)幫助，司法救助、法律援助等，對(duì)貧困、殘疾婦女兒童進(jìn)行救助。組織農(nóng)村婦女、城市下崗女工外出務(wù)工、技能培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)；發(fā)展家政服務(wù)業(yè)，提供便民服務(wù)；舉辦音樂(lè)、美術(shù)、舞蹈培訓(xùn)班，促進(jìn)少年兒童全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

天水市婦聯(lián)是財(cái)政全額撥款的正縣級(jí)群眾團(tuán)體，內(nèi)設(shè)五個(gè)科室，分別為：辦公室(市政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)辦公室)、組織宣傳部、婦女發(fā)展部、權(quán)益部、家庭和兒童工作部。有正科級(jí)下屬事業(yè)單位1個(gè)，為天水市婦女兒童發(fā)展服務(wù)中心。

（二）參照公務(wù)員法管理部門(mén)

市婦聯(lián)沒(méi)有下屬參照公務(wù)員管理部門(mén)。

（三）所屬事業(yè)部門(mén)

天水市婦聯(lián)下屬二級(jí)事業(yè)部門(mén)1個(gè)，為天水市婦女兒童發(fā)展服務(wù)中心。

三、部門(mén)收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門(mén)收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬部門(mén)預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年部門(mén)收入預(yù)算459.26萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1,2），比2024年預(yù)算減少20.52萬(wàn)元，下降4.28%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入459.26萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年部門(mén)支出預(yù)算459.26萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3），比2024年預(yù)算減少20.52萬(wàn)元，下降4.28%。其中：基本支出434.26萬(wàn)元，占94.56%；項(xiàng)目支出25萬(wàn)元，占5.44%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4），主要是：

1.一般公共服務(wù)支出357.54萬(wàn)元；

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出49.33萬(wàn)元；

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.11萬(wàn)元；

4. 住房保障支出30.28萬(wàn)元；

四、一般公共預(yù)算情況

2025年部門(mén)一般公共預(yù)算支出459.26萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出434.26萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少8.52萬(wàn)元，下降1.92%，減少的主要原因是年末人員退休、調(diào)出等，人員經(jīng)費(fèi)減少公用經(jīng)費(fèi)也隨之減少。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出390.15萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)部門(mén)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)支出44.11萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公用取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出25萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少12萬(wàn)元，下降54.55%，下降的主要原因是二級(jí)單位項(xiàng)目支出減少，2025年壓減經(jīng)費(fèi)，財(cái)政統(tǒng)籌非稅收入。其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，主要是婦聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和婦女兒童活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)。

五、部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.91萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表8），比2024年預(yù)算減少0.07萬(wàn)元，下降3.54%。

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），比2024年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年持平。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

4.培訓(xùn)費(fèi)1.91萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.07萬(wàn)元，下降3.54%，下降的主要原因是充分利用市婦女兒童活動(dòng)中心辦公場(chǎng)所，舉辦各類培訓(xùn)，節(jié)省培訓(xùn)成本，壓減開(kāi)支。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算30.17萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表9），比2024年預(yù)算增加0.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.36%，增長(zhǎng)主要原因是人員變動(dòng)調(diào)標(biāo)增資等，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)有所增加。

七、政府采購(gòu)安排情況

2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額3.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年末部門(mén)固定資產(chǎn)金額為92.83萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約2.7萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

22025年部門(mén)政府性基金預(yù)算安排支出0萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表10）。2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2025年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排支出0萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表12）。2025年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門(mén)非稅收入計(jì)劃征收18.18萬(wàn)元，其中：行政事業(yè)性收費(fèi)收入18.18萬(wàn)元，主要是二級(jí)單位事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租出借收入。

（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門(mén)無(wú)部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2025年，納入部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)28個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)11個(gè)、三級(jí)指標(biāo)13個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政部門(mén)（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)部門(mén)）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映部門(mén)開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映部門(mén)購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市婦女聯(lián)合會(huì)

2025年1月14日