天水市民族宗教事務委員會

2025年部門預算公開情況說明

部門負責人：姚建國

財務負責人：賀亞寧

制 表：張少軍

公開日期：2025年1月10日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

1.貫徹執行黨中央、國務院和省市關于民族宗教工作的方針政策及有關法律法規；研究擬訂有關民族宗教事務方面的規范性文件；組織開展民族宗教政策、法律法規的宣傳教育；監督檢查民族宗教政策和法律法規、民族地區發展相關規劃的執行情況；組織開展民族宗教理論、民族宗教問題的綜合調查研究，提出有關民族宗教工作的政策建議。

2.健全完善民委委員制度，協調推動有關部門履行民族工作相關職責，促進民族政策在經濟發展和社會事業相關領域的實施、銜接。

3.負責民族區域自治法及地方法規的貫徹實施，協調處理民族關系中的重大事項，參與協調民族地區社會穩定、維護國家統一的工作；組織指導張家川回族自治縣慶典活動，承辦全市民族團結進步表彰活動；參與擬訂民族地區國民經濟和社會發展規劃，建立完善少數民族事業發展綜合評價監測體系，推進實施民族事務服務體系和民族事務管理信息化建設。

4.研究分析少數民族和民族地區經濟發展、社會事業方面問題并提出特殊政策工作建議，組織協調民族貿易和民族特需商品的生產。

5.參與制定少數民族和民族地區教育、文化、科技、衛生、體育等方面政策措施；協調有關部門組織開展重大民族文化體育活動；配合有關部門承擔少數民族優秀傳統文化挖掘整理工作。

6.做好城市民族工作，協調推進少數民族流動人口的服務管理、清真食品市場監管等工作，切實保護少數民族的合法權益；做好公民民族成分變更工作。

7.負責全市民族團結進步創建工作，承辦全市民族團結進步示范單位命名工作。

8.依法履行宗教事務管理職責，保護公民宗教信仰自由和正常宗教活動，維護宗教界合法權益，促進宗教關系和諧。

9.指導宗教團體依法開展活動，支持宗教團體加強自身建設，推進宗教團體在宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統一和加強民族團結的自我教育，承擔并辦理宗教團體需由政府解決或協調的相關事宜。

10.依法管理宗教場所、宗教活動和宗教教職人員；負責民族宗教事務審批工作和宗教教職人員備案工作。

11.負責民族宗教工作隊伍和有關人員的培訓工作；參與擬訂少數民族人才隊伍建設規劃，聯系少數民族干部，協助有關部門做好少數民族干部的培養、教育和使用工作。

12.負責做好民族宗教領域意識形態工作；組織協調民族宗教領域有關對外宣傳、交流與合作，管理有關涉及民族宗教方面的涉外事務，抵御境外宗教勢力的滲透破壞活動，組織指導有關部門和宗教界對外宗教交往活動；管理穆斯林朝覲工作。

13.完成市委、市政府、市委統戰部和省民委交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）機關內設機構

根據《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于印發〈天水市機構改革方案〉的通知》（甘辦字〔2019〕27號）精神，天水市民族宗教事務委員會是市政府工作部門，為正縣級，歸口市委統戰部領導，內設辦公室、促進發展科、協調推進科、宗教一科、宗教二科（政務服務管理科）共5個科室。

（二）參照公務員法管理單位

本部門無參照公務員法管理單位。

（三）所屬事業單位

天水市民族宗教事務委員會下屬1個事業單位，為天水市民族宗教事務中心，是正科級公益一類全額撥款事業單位，編制數8名。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算522.3萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加70.18萬元，增長15.52%。其中：一般公共預算財政撥款收入522.3萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經營預算收入0.00萬元，占0.00%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算522.3萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加70.18萬元，增長15.52%。其中：基本支出516.3萬元，占98.85%；項目支出6萬元，占1.15%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出401.68萬元；

2.社會保障和就業支出57.98萬元；

3.衛生健康支出26.43萬元；

4.住房保障支出36.22萬元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出522.3萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2024年預算增加70.18萬元，增長15.52%，增長的主要原因是人員經費的增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款基本支出516.30萬元，其中：

其中：人員經費465.31萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費支出50.99萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年本部門一般公共預算財政撥款項目支出6萬元，與2024年預算相比無變化。共包含1個項目，其中：民族宗教業務經費6萬元。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0.00萬元，比2024年預算減少7.5952萬元，下降100%，下降的主要原因2025年因公出國人員。

2.公務接待費0.00萬元，與2024年預算相比無變化。

3.公務用車購置及運行維護費0.00萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元），與2024年預算相比無變化。

4.培訓費2.3萬元，比2024年預算增加0.32萬元，上升16.16%，上升的主要原因是嚴格按照《行政單位財務規則》，單位人員增加。

5.會議費0.00萬元，與2024年預算相比無變化。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年部門本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算23.55萬元，比2024年預算增加0.76萬元，上升3.33%，上升的主要原因是嚴格按照《行政單位財務規則》，加強內部控制，人員增加。

七、政府采購安排情況

2025年本部門政府采購預算總額0.274萬元，其中：政府采購貨物預算0.274萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本部門固定資產金額為237.75萬元。其中：辦公用房230平方米，價值70.03萬元。共有公務用車0輛，價值0.00萬元。單價20萬元以上的設備價值102.45萬元。2024年擬采購固定資產約0.274萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

2025年本部門無部門重點項目。

十、預算績效情況說明

2025年對部門預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款6萬元，其中：一般公共預算撥款6萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元。從項目績效管理入手，持續完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費：指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市民族宗教事務委員會

2025年1月10日