天水市人民政府研究室

2025年部門預算公開情況說明

部門負責人：趙維軍

財務負責人：牛宏斌

制 表：鄭麗婷

公開日期：2025年1月13日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分 2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

市政府研究室貫徹落實黨中央、省委和市委關于調查研究和決策咨詢工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對調查研究和決策咨詢工作的集中統一領導。主要職責是：

1.負責或參與對全市經濟社會發展和改革開放中的重大問題進行調查研究和決策咨詢，提出對策建議和咨詢意見。

2.負責市政府主要領導講話和重要文稿起草、審核、修改工作；負責或參與市政綜合性文件和工作匯報起草工作；參與市委交辦的重要文件起草工作。

3.對國內省內經濟形勢進行分析和研究，提出對策建議；對全市經濟運行情況進行情況進行跟蹤調查和研究，收集、整理、分析和報送經濟社會發展的重要信息、動態，為市政府決策提供參考。

4.組織協調縣區人民政府、市直有關部門、社會科學研究單位及軟科學研究力量，圍繞全市經濟社會發展中的全局性、綜合性、戰略性、長期性問題開展調查研究，為制定全市中長期發展規劃和政策提出咨詢意見和建議。

5.接受委托對有關部門、縣區和企業擬定的發展規劃進行研究和論證，提出意見和建議。

6.負責市政府機關刊物《發展研究》編發工作。

7.負責與區域經濟合作組織的協調、聯絡，負責有關材料起草及相關事宜辦理工作。

8.完成市委、市政府和省政府研究室交辦的其他任務。

二、機構設置

市政府研究室是市政府工作部門，為正縣級，成立于1989年，內設6個科室，分別是辦公室、綜合科、城市經濟科、農村經濟科、社會事業科、決策咨詢科（《發展研究》編輯部）。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算330.23萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加53.03萬元，增長19%。其中：一般公共預算財政撥款收入330.23萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；國有資本經營預算收入0萬元。

（二）支出預算

2025年部門支出預算330.23萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加53.03萬元，增長19%。其中：基本支出315.23萬元，占95%；項目支出15萬元，占5%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出257.92萬元；

2.社會保障和就業支出35.28萬元；

3.醫療衛生與計劃生育支出15.72萬元；

4.住房保障支出21.31萬元

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出330.23萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出315.23萬元，比2024年預算增加48.03萬元，增長18%，增長的主要原因是新增3名人員，人員經費增加。

其中：人員經費支出274.62萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出40.61萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出15萬元，比2024年預算增加5萬元，增長50%，增長的主要原因是除用于全市重大課題調研支出外，近兩年省政府研究室、省政府參事室等來天水調研頻次高，我室需共同承擔及配合調研支出，項目經費增加5萬元。其他運轉類項目1個，主要是調研業務費項目。

（三）支出功能分類說明

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）：2025年預算數為257.92萬元，比2024年預算增加43.49萬元，增長20%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

2.社會保障和就業支出：2025年預算數為35.28萬元，比2024年預算增加4.45萬元，增長14%，增長的主要原因是人員增加、職務晉升等致相應費用增加。

3.行政事業單位養老支出：2025年預算數為34.94萬元，比2024年預算增加4.39萬元，增長14%，增長的主要原因是人員增加致相應費用增加。

4.衛生健康支出：2025年預算數為15.72萬元，比2024年預算增加2.12萬元，增長16%，增長的主要原因是職務晉升等人員經費增加。

5.住房保障支出：2025年預算數為21.31萬元，比2024年預算增加2.96萬元，增長16%，增長的主要原因是職務晉升等人員經費增加。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算1.36萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算增加0.2萬元，增長17%。

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元，與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費1.36萬元，比2024年預算增加0.2萬元，增長17%，增長主要原因是人員增加。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，與上年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算30.87萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算增加6.97萬元，增長30%，增長的主要原因是人員新增致相應經費增加。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額3.92萬元，其中：政府采購貨物預算0.96萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算2.96萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為60.24萬元。其中：辦公用房0平方米（本部門辦公用房為借用市政府辦公室辦公用房）。共有公務用車0輛。單價20萬元以上的設備價值0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：調研業務費

1、項目概況：我室主要承擔市政府調查研究、文稿起草和決策咨詢職能，緊緊圍繞全市經濟社會高質量發展目標任務，深入開展調查研究，跟蹤推動調研成果轉化運用，及時向市政府提供決策參考意見。負責起草市政府主要領導講話和政府工作報告、專題報告等文稿材料。承辦編發市政府機關刊物《發展研究》，配合省政府研究室、省政府參事室和省政府決策咨詢委員會等開展調研活動，充分發揮以文輔政和參謀助手作用，推進政府系統決策科學化、民主化、法治化。

2、立項依據：根據《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于印發市政府工作部門“三定”規定的通知》（市委辦發〔2019〕15號）規定，我室按照工作職責，對全市經濟社會發展和改革開放中的重大問題進行調查研究，提出對策建議和咨詢意見；收集、整理、分析和報送經濟社會發展的重要信息、動態，保證內部機關刊物《發展研究》順利編發；用于全市重大課題調研支出，共同承擔及配合省政府研究室、省政府參事室和省政府決策咨詢委員會等調研活動支出，保障我室調研工作正常開展。

3、實施主體：天水市人民政府研究室

4、實施周期：1年

5、實施計劃：計劃全年至少完成調研課題10個，開展調查研究活動20次，形成調研報告10篇；全年編印市政府內部機關刊物《發展研究》6期。

6、年度預算安排：15萬元

7、預期總體目標：圍繞市政府中心工作，對全市帶有全局性、長遠性、關鍵性的重大問題深入開展調查研究，計劃全年至少完成調研課題10個，開展調查研究活動20次，形成調研報告10篇；精心編好市政府機關刊物《發展研究》，計劃全年編發刊物6期；配合做好省政府研究室、省政府參事室和省政府決策咨詢委員會等調研活動。財務管理制度健全，監控有效，資金使用合規，質量可控，管理完備，社會效益服務對象滿意度達90%以上。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目2個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標16個、三級指標30個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標13個、三級指標13個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市人民政府研究室

2025年1月13日