天水市統計局

2025年單位預算公開情況說明

部門負責人：肖 江

財務負責人：王 雷

制 表：張 穎

公開日期：2025年1月15日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表及項目績效目標表（附件）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、部門項目支出績效目標表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

1、負責組織領導和協調全市統計工作；貫徹執行統計工作有關法律法規和方針政策，起草有關統計工作的規范性文件；擬訂全市統計工作方案和統計制度并組織實施；依法實施統計執法檢查并查處統計違紀違法行為，確保統計數據真實、準確、完整、及時。

2、建立健全全市國民經濟核算體系和統計指標體系；組織實施國家及省市國民經濟核算制度和全市投入產出調查，核算全市國內生產總值，匯編提供國民經濟核算資料，監督管理縣區國民經濟核算工作。

3、按照國務院和省政府各類普查領導小組及其辦公室的統一規定和要求，會同有關部門組織實施全市大型普查調查工作；負責大型普查調查的方案設計和實施；負責普查調查的技術工作；組織編輯出版相關普查調查統計資料，開展分析、預測和研究工作，對外提供資料和咨詢服務。

4、組織實施全市農林牧漁業、工業、建筑業、批發零售業、住宿餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育、娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查；收集、匯總、整理并提供有關統計數據，綜合整理和提供旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等全市基本統計數據。

5、組織實施全市能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發展、環境等基本情況的統計調查，收集、匯總、整理并提供有關統計數據；綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易等全市基本統計數據。

6、組織全市經濟、社會、科技和資源環境統計調查，統一核定、管理、公布全市基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況統計信息；建立服務業統計信息共享和發布制度。

7、負責對全市國民經濟、社會發展、科技進步、資源環境等情況進行分析、預測和監督，向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

8、依法審批備案統計調查項目；指導縣區統計基礎工作和統計基層基礎建設；建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估；指導部門統計工作。

9、負責全市統計信息化建設，制定全市統計信息工程建設方案，逐步實現統計信息標準化、數據通訊網絡化、業務處理電子化、信息服務社會化；制定計算機網絡管理的相關細則，監測預警網絡設備運行狀態；加強全市統計系統計算機信息數據的安全管理，凈化網絡信息環境。

10、對縣區統計機構實施雙重管理，協助管理縣區統計局；指導全市統計基層基礎建設和統計隊伍建設等工作。

11、完成市委、市政府和省統計局交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）機關內設機構

天水市統計局為市政府工作部門，正縣級，內設辦公室、綜合執法監督科、國民經濟綜合核算科、商貿統計科、工業能源統計科、投資統計科、農業統計科和服務業統計科8個行政科室。核定行政編制17名，后勤服務事業編制3名。設局長1名，副局長3名；科級領導職數10名（含總統計師1名）。

（二）參照公務員法管理單位

市統計局下轄參照公務員法管理單位天水市統計事務服務中心和天水市統計信息管理辦公室。天水市統計事務服務中心核定全額撥款事業編制16名，設主任1名（正科級）、副主任2名（副科級）；天水市統計信息管理辦公室核定全額撥款事業編制8名，設主任1名（正科級）、副主任1名（副科級）。

（三）所屬事業單位

無

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算760.37萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加28.97萬元，增長3.96%。其中：一般公共預算財政撥款收入760.37萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算760.37萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加28.97萬元，增長3.96%。其中：基本支出704.37萬元，占92.64%；項目支出56萬元，占7.36%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出583.49萬元；

2.科學技術支出6萬元；

3.社會保障和就業支出86.51萬元；

4.衛生健康支出36.53萬元；

5.住房保障支出47.84萬元。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出760.37萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本部門一般公共預算財政撥款基本支出704.37萬元，比2024年預算增加23.53萬元，增長3.46%，增長的主要原因是2025年新調入3名人員，人數增加，一般公共預算支出增加。

其中：人員經費620.11萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費84.26萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年本部門一般公共預算財政撥款項目支出56萬元，比2024年預算增加5.44萬元，增長10.76%，增長的主要原因是2025年市統計局臨聘人員經費項目預算增加了0.44萬元、統計調查經費項目預算增加了5萬元。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，較2024年無變化。

2.公務接待費0.50萬元，較2024年無變化。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2024年無變化。

4.培訓費2.25萬元，比2024年預算減少3.66萬元，減少61.93%，減少的主要原因是2025年統計調查項目進入普查資料開發應用和普查工作總結階段。

5.會議費1.00萬元，較2024年無變化。

六、機關運行經費財政撥款情況

2025年部門本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算

49.1萬元，比2024年預算增加7.25萬元，增長17.32%，增長的主要原因是2024年新調入3名編制人員，各項費用增加。

七、政府采購安排情況

2025年本部門政府采購預算總額5萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本部門固定資產金額為151.63萬元。其中：通用設備137.34萬元，家具用具14.29萬元。辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約4萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出，相關表格為空表。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出，相關表格為空表。

（三）非稅收入情況

2025年本部門不涉及非稅收入，相關表格為空表。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2025年對部門預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款56萬元，其中：一般公共預算撥款56萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市統計局

2025年1月13日