天水市行政監察投訴中心

2025年單位預算公開情況說明

單位負責人：師 偉

財務負責人：仙韶華

制 表：譚方惠

公開日期：2025年1月6日

目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2025年單位預算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預算公開表及項目績效目標表（附件）

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、單位職責

受理公民、法人和其他組織對全市各級國家行政機關、事業單位及其工作人員在行政和公務活動中損害企業、投資者利益的投訴；協調、督促和查處國家行政機關、事業單位及其工作人員在行政效能和行政許可方面的問題和違規行為；組織、協調、督促各縣區和市直各部門調查、處理涉及本縣區、本部門的行政效能投訴問題。

二、機構設置

天水市行政監察投訴中心，是隸屬于天水市人民政府辦公室、天水市信訪局歸口管理的由財政局全額撥款的副縣級事業單位。編制12人，實有干部10人，退休職工5人。中心內設機構為綜合科、受理科、督辦科三個職能科室。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年單位收入預算529.93萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加47.39萬元，增長9.82%。其中：一般公共預算財政撥款收入529.93萬元，占100%，比2024年預算增加47.39萬元，增長9.82%，增長的主要原因是2025年新增2名遴選干部及2025年臨聘人員經費項目預算增加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算529.93萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加47.39萬元，增長9.82%。其中：基本支出210.93萬元，占39.80%，比2024年預算增加30.33萬元，增長16.79%，增長的原因是2025年我單位新增2名遴選干部；項目支出319萬元，占60.20%，比2024年預算增加17.06萬元，增長5.65%，增長的原因是2025年臨聘人員經費項目預算增加。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出409.33萬元；

2.科學技術支出73萬元；

3.社會保障和就業支出22.82萬元；

4.衛生健康支出10.39萬元；

5.住房保障支出14.38萬元；

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出529.93萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2024年預算增加47.39萬元，增長9.82%，增長的主要原因是2025年新增2名遴選干部及2025年臨聘人員經費項目預算增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本單位一般公共預算財政撥款基本支出210.93萬元，比2024年預算增加30.33萬元，增長16.79%，增長的主要原因是2025年新增2名遴選干部。

其中：人員經費185.06萬元。主要包括:基本工資56.19萬元、津貼補貼42.99萬元、獎金39.35萬元、機關事業單位基本養老保險繳費17.95萬元、其他社會保障繳費0.22萬元、職工基本醫療保險繳費7.29萬元、公務員醫療補助繳費2.24萬元、住房公積金14.38萬元，對個人和家庭的補助4.43萬元。

日常公用經費25.87萬元。主要包括:辦公費3萬元、水費0.04萬元、電費0.54萬元、郵電費0.60萬元、取暖費2.31萬元、差旅費3.30萬元、培訓費0.89萬元、工會經費1.02萬元、福利費3.19萬元，其他交通費用10.98萬元。

（二）項目支出

2025年本單位一般公共預算財政撥款項目支出319萬元，比2024年預算增加17.06萬元，增長5.65%，增長的主要原因是2025年臨聘人員經費項目預算增加。共包含4個項目，其中12345政務平臺窗口人員經費項目預算201萬元，12345政務服務平臺維護費項目預算73萬元，物業租賃及管理費項目預算30萬元，12345政務服務平臺運行費項目預算15萬元。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）：2025年預算數為409.33萬元368.73，比2024年預算增加40.6萬元，增長11.01%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0元，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與上年持平。

4.培訓費0.89萬元，比2024年預算增加0.12萬元，增長15.58%，增長的主要原因是本單位在職干部增加，培訓費相應增加。

5.會議費0萬元，與上年持平。

六、機關運行經費財政撥款情況

2025年單位本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算100.98萬元，比2024年預算減少0.59萬元，下降0.58%，下降的主要原因是2025年12345政務服務平臺運行費項目預算削減。

七、政府采購安排情況

2025年本單位政府采購預算總額3萬元，其中：政府采購貨物預算3萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產原值為125.77萬元，凈值98.60萬元。其中：機關辦公用房地處金家莊政務中心，屬于市機關事務服務中心所有，12345政務服務平臺租賃市國有資本投資運營有限責任公司房屋辦公。無公務用車。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：12345政務服務平臺維護費項目73萬元

1、項目概況：近年來，在市委、市政府領導的高度重視下，我市網民留言辦理工作機制和制度不斷健全與完善，為提升留言辦理標準，提高留言辦理效率和質量打下了堅實的基礎。2019年9月，在市委、市政府領導的大力支持下，建成天水市12345政務服務平臺，集中受理12345熱線電話、人民網《領導留言板》、《省長信箱》、甘肅政務服務網“我要投訴”、《市長信箱》、《市委書記市長留言板》、12345微信公眾號、12345郵箱等渠道群眾反映的問題。該平臺是市委、市政府建立服務群眾、便民利民的政務綜合服務平臺，與51個二級、268個三級平臺承辦單位構建了各方聯動、縱向到底、橫向到邊、平臺互通、協調有力、高效便捷的工作體系，實現了多渠道受理，一平臺辦理的工作機制，為群眾提供全天候、多渠道、高效率的公共服務，2024年受理辦理群眾訴求236599件，派轉事項工單共67267件，已辦結66444件，辦結率98.78%。隨著群眾多該平臺的認可，群眾訴求辦理量將進一步增大，為更多的群眾解決生活生產中遇到的政務類問題。

2、立項依據：國務院辦公廳《關于進一步優化地方政務服務便民熱線的指導意見》（國辦發〔2020〕53號）、甘肅省人民政府辦公廳關于印發《甘肅省12345政務服務便民熱線整合優化工作方案》的通知（甘政辦發〔2021〕18號）、天水市人民政府辦公室關于印發《天水市12345政務服務便民熱線整合優化工作方案》的通知（天政辦發〔2021〕30號）

3、實施主體：天水市行政監察投訴中心

4、實施周期：2025年1月至2025年12月

5、實施計劃：2025年6月項目預算執行率預計達到50%，2025年12月項目預算執行率預計達到100%

6、年度預算安排：73萬元

7、預期總體目標：充分整合利用各類行政資源，最大限度方便市民咨詢、投訴和反映問題；及時回應解決市民訴求，維護群眾權益，提高政府辦事效率；廣泛聽取民意，了解民情，集中民智，推動科學民主決策。努力將“12345”政務服務便民熱線打造成一條市委、市政府聯系溝通群眾的主要信息化通道。

十、預算績效情況說明

2025年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款319萬元，其中：一般公共預算撥款319萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等部門資金管理全過程。

1.項目基本信息。根據預算績效管理要求，2025年預算實行績效目標管理的項目4個，共計319萬元，占單位預算安排總額的60.20%。

一是12345政務服務平臺維護費項目73萬元，“12345公共服務平臺”是政府廣泛聯系群眾、傾聽群眾呼聲、接受群眾監督、塑造政府形象的重要平臺；同時該平臺也是市委、市政府建立服務群眾便民利民的政務綜合服務熱線平臺，受理并辦理全市群眾提出的咨詢、求助、投訴和建議等非緊急類訴求。為更好地解決群眾訴求，確保網上留言辦理工作高效有序進行，必須保證12345政務服務平臺軟硬件設施正常穩定運轉，確保足額及時支付12345政務服務平臺軟硬件設施維護費；二是物業租賃及管理費項目30萬元，12345政務服務平臺是政府廣泛聯系群眾、傾聽群眾呼聲、接受群眾監督、塑造政府形象的重要平臺；同時該平臺也是市委、市政府建立服務群眾、便民利民的政務綜合服務熱線平臺，受理并辦理全市群眾提出的咨詢、求助、投訴和建議等非緊急類訴求。為更好地解決群眾訴求，確保網上留言辦理工作高效有序進行，必須做好辦公場所保障，確保足額及時支付12345政務服務平臺辦公場所租賃費；三是12345政務服務平臺運行費15萬元，將市委書記市長留言板辦理工作作為廣泛聯系群眾、傾聽群眾呼聲、接受群眾監督、塑造政府形象的重要工作，切實加強領導，上下聯動，創新機制，著力解決人民最關心、最直接、最現實的利益問題，更好的解決群眾訴求，為更好地解決群眾訴求，確保網上留言辦理工作高效有序進行，必須保證12345政務服務平臺正常穩定運轉，確保足額及時支付12345政務服務平臺正常穩定運轉中產生的辦公用品、辦公耗材及水電暖費用；四是12345政務平臺窗口人員經費項目201萬元，12345政務服務平臺是政府廣泛聯系群眾、傾聽群眾呼聲、接受群眾監督、塑造政府形象的重要平臺；同時該平臺也是市委、市政府建立服務群眾、便民利民的政務綜合服務熱線平臺，受理并辦理全市群眾提出的咨詢、求助、投訴和建議等非緊急類訴求。為更好地解決群眾訴求，確保網上留言辦理工作高效有序進行，必須做好長聘人員經費保障，確保足額及時支付臨聘人員2025年度工資。

2.項目績效目標：12345政務服務平臺是政府廣泛聯系群眾、傾聽群眾呼聲、接受群眾監督、塑造政府形象的重要平臺，通過12345政務服務平臺拉近與群眾的聯系，更好的解決群眾訴求，確保群眾訴求辦理工作高效有序運行。

3.預期主要效益：保證單位機構正常運轉。有效提高12345政務服務平臺網民留言辦理的答復質量、解決率和網民滿意度。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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