天水市信訪局

2025年單位預(yù)算公開情況說明

單位負(fù)責(zé)人：高建平

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：郭鵬宇

制 表：王 飛

公開日期：2025年1月7日

目 錄

第一部分 天水市信訪局基本概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年預(yù)算情況說明

三、收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年預(yù)算公開表及項(xiàng)目績效目標(biāo)表（附件1）

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、單位項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

前 言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下：

一、主要職責(zé)

天水市信訪局為市政府工作部門、二級財(cái)政預(yù)算單位，統(tǒng)一預(yù)算管理，執(zhí)行行政事業(yè)單位賬務(wù)會計(jì)制度。根據(jù)中共天水市委辦公室《關(guān)于印發(fā)市委工作機(jī)關(guān)“三定”規(guī)定的通知》，我局的主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)處理市內(nèi)外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府的來信來電、網(wǎng)上投訴。

2.負(fù)責(zé)接待到市委、市政府機(jī)關(guān)的群眾來訪。

3.負(fù)責(zé)向市委、市政府反映群眾來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪信息，開展調(diào)查研究，提出解決問題、完善政策和制度的意見和建議，為市委、市政府決策發(fā)揮好參謀。

4.承辦市委、市政府和省信訪局交辦的重要信訪事項(xiàng)，督促檢查辦理落實(shí)情況。

5.負(fù)責(zé)向縣區(qū)、部門和單位交辦、轉(zhuǎn)辦、移送信訪事項(xiàng)，督察督辦信訪事項(xiàng)辦理情況；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)我市赴省進(jìn)京涉訪人員勸返接領(lǐng)工作。

6.協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)全市信訪工作，推動(dòng)市委、市政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實(shí)；起草有關(guān)信訪工作的規(guī)范性文件；對信訪事項(xiàng)辦理過程中存在的問題和不足，提出改進(jìn)工作和責(zé)任追究的意見和建議。

7.組織實(shí)施信訪問題排查化解工作，建立健全信訪信息匯集分析機(jī)制和網(wǎng)上信訪受理制度。

8.承擔(dān)市信訪工作聯(lián)席會議的日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會議決定的事項(xiàng)。

9.總結(jié)推廣全市信訪工作經(jīng)驗(yàn)；指導(dǎo)全市信訪宣傳和信息發(fā)布工作。

10.組織信訪干部教育培訓(xùn)。

11.承辦市委、市政府和省信訪局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市信訪局由本級單位組成。內(nèi)設(shè)7個(gè)科室：辦公室、綜合指導(dǎo)科、接訪一科、接訪二科、來信辦理科、督查科、網(wǎng)絡(luò)投訴科。編制人數(shù)17人，其中：行政編制14人，后勤服務(wù)事業(yè)編制3人。截止2024年12月31日，實(shí)有在職行政編制18人，后勤服務(wù)事業(yè)編制3人。退休9人。

三、收支總體情況

2025年單位預(yù)算即我單位的市本級預(yù)算。我單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括市財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算444.95萬元（詳見預(yù)算公開表1,2），比2024年414.49萬元增加30.46萬元，上升7.35%。增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，相應(yīng)的各類費(fèi)用增加。

單位收入總體情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入444.95萬元，占全年收入的100%。其中：信訪事務(wù)10萬元，行政運(yùn)行329.72萬元，行政單位離退休7.9萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)36.83萬元，其他社會保險(xiǎn)和就業(yè)0.46萬元，行政單位醫(yī)療14.96萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.6萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療1.46萬元，住房公積金29.01萬元。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算444.95萬元（詳見預(yù)算公開表3），比2024年414.49萬元增加30.46萬元，上升7.35%，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，相應(yīng)的各類費(fèi)用增加。其中：基本支出424.95萬元，占95%；項(xiàng)目支出20萬元，占5%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.一般公共服務(wù)支出323.07萬元；

2.社會保障和就業(yè)支出43.58萬元；

3.衛(wèi)生健康支出20.11萬元；

4.住房保障支出27.73萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算支出444.95萬元（詳見預(yù)算公開表4,5,6,7），比2024年414.49萬元增加30.46萬元，上升7.35%，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，相應(yīng)的各類費(fèi)用增加。具體安排如下：

（一） 基本支出

2025年一般公共預(yù)算支出424.95萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：

人員經(jīng)費(fèi)378.28萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出46.67萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

1.項(xiàng)目分類分級情況

2025年項(xiàng)目支出20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于信訪維穩(wěn)和勸返工作的日常運(yùn)行。其中：信訪業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)20萬元。

2.項(xiàng)目支出增減情況

2025年項(xiàng)目支出20萬元，共包含1個(gè)項(xiàng)目，其中信訪業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10萬元，比2024年預(yù)算增加10萬元，增加的主要原因是：疫情過后，信訪業(yè)務(wù)量增加，為加強(qiáng)信訪工作，增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財(cái)政撥款情況（詳見預(yù)算公開表8）

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年預(yù)算0萬元持平，無增減變化。

2. 2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2024年預(yù)算0.3萬元減少0.3萬元，下降100%，主要原因是縮減經(jīng)費(fèi)，減少開支。

3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2023年預(yù)算0萬元持平，無增減變化。

4. 培訓(xùn)費(fèi)1.87萬元，比2024年預(yù)算1.77萬元增加0.1萬元，上升5.3%，主要原因是人員預(yù)算增加。

5.會議費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算0萬元持平，無增減變化。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款34.38萬元（詳見預(yù)算公開表9），比2024年預(yù)算26.89萬元增加了7.49萬元，上升21.7%。增加主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)8.61萬元、印刷費(fèi)1.3萬元、電費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)10.5萬元、福利費(fèi)6.27萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5.7萬元。

七、政府采購安排情況

2025年我單位機(jī)關(guān)政府采購預(yù)算總額1.08萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算1.08萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年12月31日，本單位固定資產(chǎn)原值為124.58萬元，凈值53.48萬元。辦公用房在市委、市政府院內(nèi)；無公務(wù)用車。

單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。相關(guān)表格為空表（詳見預(yù)算公開表10）。

（二）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表（詳見預(yù)算公開表11）。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出（詳見預(yù)算公開表12）。

（四）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入。

十、績效目標(biāo)情況說明

2025年對預(yù)算項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政預(yù)算撥款20萬元.

1.項(xiàng)目基本信息。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2024年預(yù)算實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，共計(jì)20萬元，占單位預(yù)算安排總額的5%。

信訪業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)20萬元，用于維護(hù)正常社會秩序和信訪秩序，矛盾糾紛排查化解，突發(fā)信訪事件應(yīng)急處置，化解疑難信訪問題，加強(qiáng)全市信訪工作建設(shè)；國家和省、市重大節(jié)會、節(jié)點(diǎn)期間應(yīng)急值班和勸返接領(lǐng)等工作，以保證信訪渠道暢通，信訪秩序良好，問題有效解決，工作運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

2.項(xiàng)目績效目標(biāo)：在預(yù)期目標(biāo)內(nèi)達(dá)到維穩(wěn)信訪工作及社會穩(wěn)定工作的長期效果，全市信訪形勢保持平穩(wěn)，信訪總量持續(xù)下降，矛盾糾紛得到有效化解，防控工作落實(shí)到位，確保社會和諧穩(wěn)定。

3.預(yù)期主要效益：維護(hù)正常社會秩序和信訪秩序，矛盾糾紛排查化解；突發(fā)信訪事件處置；化解疑難信訪問題，保證單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。