天水市信訪局

2025年部門預算公開情況說明（匯總）

部門負責人：高建平

財務負責人：郭鵬宇

制 表：王 飛

公開日期：2025年1月7日

目 錄

第一部分 天水市信訪局基本概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2025年預算情況說明

三、收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年預算公開表及項目績效目標表（附件1）

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、單位項目支出績效目標表

前 言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、主要職責

（一）天水市信訪局職責

天水市信訪局為天水市政府工作部門、一級財政預算單位，統一預算管理，執行行政事業單位賬務會計制度。根據中共天水市委辦公室《關于印發市委工作機關“三定”規定的通知》，我局的主要職責是：

1.負責處理市內外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府的來信來電、網上投訴。

2.負責接待到市委、市政府機關的群眾來訪。

3.負責向市委、市政府反映群眾來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪信息，開展調查研究，提出解決問題、完善政策和制度的意見和建議，為市委、市政府決策發揮好參謀。

4.承辦市委、市政府和省信訪局交辦的重要信訪事項，督促檢查辦理落實情況。

5.負責向縣區、部門和單位交辦、轉辦、移送信訪事項，督察督辦信訪事項辦理情況；負責協調我市赴省進京涉訪人員勸返接領工作。

6.協調、檢查、指導全市信訪工作，推動市委、市政府關于信訪工作決策部署的貫徹落實；起草有關信訪工作的規范性文件；對信訪事項辦理過程中存在的問題和不足，提出改進工作和責任追究的意見和建議。

7.組織實施信訪問題排查化解工作，建立健全信訪信息匯集分析機制和網上信訪受理制度。

8.承擔市信訪工作聯席會議的日常工作，督促落實聯席會議決定的事項。

9.總結推廣全市信訪工作經驗；指導全市信訪宣傳和信息發布工作。

10.組織信訪干部教育培訓。

11.承辦市委、市政府和省信訪局交辦的其他事項。

（二）天水市行政監察投訴中心職能

受理公民、法人和其他組織對全市各級國家行政機關、事業單位及其工作人員在行政和公務活動中損害企業、投資者利益的投訴；協調、督促和查處國家行政機關、事業單位及其工作人員在行政效能和行政許可方面的問題和違規行為；組織、協調、督促各縣區和市直各部門調查、處理涉及本縣區、本部門的行政效能投訴問題。

二、機構設置

1.天水市信訪局由本級單位組成。內設7個科室：辦公室、綜合指導科、接訪一科、接訪二科、來信辦理科、督查科、網絡投訴科。編制人數17人，其中：行政編制14人，后勤服務事業編制3人。截止2024年12月31日，實有在職行政編制18人，后勤服務事業編制3人。退休9人。

2.天水市行政監察投訴中心。是隸屬于天水市信訪局歸口管理的由市財政局全額撥款的副縣級參照公務員法管理單位。中心內設機構為綜合科、受理科、督辦科三個職能科室。編制12人，截止2024年12月31日實有在職行政編制10人，退休5人。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算即匯總預算。本部門2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括市財政經費撥款；支出包括人員經費、機關基本運行經費和項目經費。

（一）收入預算

2025年部門收入預算974.87萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年897.03萬元增加77.84萬元，上升7.98%。上升的主要原因是人員經費增加、相應的各類費用增加；2025年臨聘人員經費項目預算增加。

部門收入總體情況：一般公共預算財政撥款收入974.87萬元，占全年收入的100%。其中：信訪事務20萬元，行政運行493.05萬元，一般行政管理事務246萬元，行政單位離退休12.54萬元，機關事業單位基本養老保險繳費54.78萬元，其他社會保險和就業0.68萬元，行政單位醫療22.26萬元，公務員醫療補助6.85萬元，其他行政事業單位醫療2.32萬元，住房公積金43.39萬元，其他技術支出73萬元。

（二）支出預算

2025年部門支出預算974.87萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算897.03萬元增加77.84萬元，上升7.98%。原因是人員經費增加、相應的各類費用增加；2025年臨聘人員經費項目預算增加。其中：基本支出635.87萬元,占全年支出的65.23%；項目支出339萬元，占全年支出的34.77%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出759.05萬元；

2.社會保障和就業支出68.01萬元；

3.衛生健康支出31.42萬元；

4.住房保障支出43.39萬元；

5.科學技術支出73萬元。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出974.87萬元（詳見預算公開表4,5,6,7），比2024年897.03萬元增加77.84萬元，上升7.98%。原因是人員經費增加、相應的各類費用增加；2025年臨聘人員經費項目預算增加。具體安排如下：

（一）基本支出

2025年本部門一般公共預算財政撥款基本支出635.87萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：

人員經費工資福利支出563.33萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費72.54萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用等。

（二）項目支出

1.項目支出增減情況

2025年本部門一般公共預算財政撥款項目支出339萬元，比2024年預算311.94萬元增加27.06萬元，上升7.98%，上升的主要原因是2025年臨聘人員經費項目預算增加；疫情過后，信訪業務量增加，為加強信訪工作，增加項目經費。

2.項目分類分級情況

2025年項目支出339萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要用于信訪維穩、勸返工作和12345政務服務平臺的日常工作運行。共包含5個項目，其中：信訪業務經費20萬元；12345政務平臺窗口人員經費項目預算201萬元；12345政務服務平臺維護費項目預算73萬元；物業租賃及管理費項目預算30萬元；12345政務服務平臺運行費項目預算15萬元。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況（詳見預算公開表8）

1.因公出國（境）費用0萬元，與2024年預算0萬元持平，無增減變化。

2. 2025年“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，比2024年預算0.3萬元減少0.3萬元，主要原因是縮減經費，減少開支。

3.公務用車購置和運行費0萬元，與2024年預算0萬元持平，無增減變化。

4.培訓費2.76萬元，比2024年預算2.54萬元增加0.22萬元，主要原因是在職干部增加，培訓費相應增加。

5.會議費0萬元，比2024年預算0萬元持平，無增減變化。

六、機關運行經費財政撥款情況

2025年部門本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算135.36萬元（詳見預算公開表9），比2024年預算128.46萬元增加了6.9萬元，上升5.07%。增加主要原因是項目經費增加。其中：辦公費20.23萬元、印刷費4.3萬元、水費0.12萬元、電費4.54萬元、郵電費1.6萬元、取暖費2.31萬元、差旅費13.8萬元、福利費9.46萬元，維修（護）費79萬元。

七、政府采購安排情況

2025年部門本級及所屬單位政府采購預算總計4.08萬元，其中，政府采購貨物預算4.08萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至2024年12月31日，部門本級及所屬單位固定資產原值為250.35萬元，凈值152.08萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。相關表格為空表（詳見預算公開表10）。

（二）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表（詳見預算公開表11）。

（三）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。（詳見預算公開表12）。

（四）非稅收入情況

2025年本部門不涉及非稅收入。

十、預算績效情況說明

2025年對部門預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款339萬元，其中：一般公共預算撥款339萬元，占部門預算安排總額的37.77%。從項目績效管理入手，持續完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等部門資金管理全過程。

1.績效基本信息。市信訪局：①信訪業務經費20萬元，用于維護正常社會秩序和信訪秩序，矛盾糾紛排查化解，突發信訪事件應急處置，化解疑難信訪問題，加強全市信訪工作建設；國家和省、市重大節會、節點期間應急值班和勸返接領等工作，以保證信訪渠道暢通，信訪秩序良好，問題有效解決，工作運轉正常。

市行政監察投訴中心：①12345政務服務平臺維護費項目73萬元，②12345政務服務平臺運行費15萬元，③物業租賃及管理費項目30萬元，④12345政務平臺窗口人員經費項目201萬元。主要用于《地方領導留言板》、《市長信箱》、《市委書記市長留言板》、“12345市長熱線”等社情民意反映和訴求表達渠道，知曉民情、吸納民意、解決民憂，認真做好網民留言辦理工作，進一步提高網民留言辦理工作的質量和水平，推動網民留言板辦理工作的規范化、制度化、常態化，保障足額及時支付臨聘人員年度工資等。

2. 項目績效目標：①在預期目標內達到維穩信訪工作及社會穩定工作的長期效果，全市信訪形勢保持平穩，信訪總量持續下降，矛盾糾紛得到有效化解，防控工作落實到位，確保社會和諧穩定。②12345政務服務平臺是政府廣泛聯系群眾、傾聽群眾呼聲、接受群眾監督、塑造政府形象的重要平臺，通過12345政務服務平臺拉近與群眾的聯系，更好的解決群眾訴求，確保群眾訴求辦理工作高效有序運行。

3.預期主要效益：①維護正常社會秩序和信訪秩序，矛盾糾紛排查化解；突發信訪事件處置；化解疑難信訪問題，保證單位機構正常運轉。②保證單位機構正常運轉。有效提高12345政務服務平臺網民留言辦理的答復質量、解決率和網民滿意度。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。