天水市政務服務中心

2025年部門預算公開情況說明

部門負責人：王曉彤

財務負責人：楊璇如

制 表：縣婉君

公開日期：2025年1月13日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市政務服務中心為天水市人民政府直屬事業單位，主要職責是：

1.辦理國內外投資者申請投資生產性、經營性項目等需報經行政主管部門審批、核發的各項批準文件、證件和執照。

2.辦理基礎設施使用權方面的審批。

3.辦理各類經濟組織和城鄉居民申領的有關證照。

4.受理各類投資政策、稅收政策、人才勞動力需求及有關證照申領的咨詢、釋疑、資料發放、信息發布等事項。

5.會同有關單位履行市政府改善經濟環境投訴監督中心和行政效能監察的職責。

6.負責對五縣的政務大廳（行政審批服務中心）的業務指導，對市政務服務中心各服務廳的業務指導和考核工作。

7.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）機關內設機構

根據《天水市人民政府政務大廳主要職責內設機構和人員編制規定》（天政辦發〔2010〕108號）文件，中心內設4個機構，即：辦公室、綜合協調科、督查科、信息科。

（二）參照公務員法管理單位

天水市政務服務中心是參照公務員管理的事業單位，為市政府直屬事業單位，一級預算單位，無下屬單位。

為貫徹落實黨中央、國務院和甘肅省關于加快轉變政府職能、深化“放管服”改革、優化營商環境等決策部署，推動政務服務標準化、規范化、便利化建設，2023年12月底，經市委編制委員會批準，我單位名稱由天水市人民政府政務大廳更名為天水市政務服務中心，其隸屬關系由市政府派出機構調整為市政府直屬事業單位。調整后，機構規格、領導職數和人員編制保持不變。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算440.51萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加89.1萬元，增長25.35%。其中：一般公共預算財政撥款收入440.51萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算440.51萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加89.1萬元，增長25.35%。其中：基本支出350.51萬元，占79.57%；項目支出90萬元，占20.43%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出363.76萬元；

2.科學技術支出4萬元；

3.社會保障和就業支出33.79萬元；

4.醫療衛生與計劃生育支出16.03萬元；

5.住房保障支出22.94萬元。

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出440.51萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出350.51萬元，比2024年預算增加89.1萬元，增長25.35%，增長的主要原因是2024年下半年，中心新錄用5名工作人員，人員經費、公用經費相應支出增加。

其中：人員經費支出289.28萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費支出61.24萬元，主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出90萬元，比2024年預算增加13.7萬元，增長17.8%，增長的主要原因是2024年政務大廳窗口人員經費項目50萬元，不足以支付中心購買服務人員工資經費，2024年中心水電費補助項目15萬元，不足以支付中心全年水電支出，為保證服務中心正常運轉，確保更好的服務辦事企業群眾，2025年，中心申請將差額及聘用人員經費項目（政務大廳窗口人員經費項目）調整至58萬元，政務大廳運行補助項目（水電費補助項目）調整至20萬元。其他運轉類項目4個，主要是差額及聘用人員經費、政務大廳運行補助、政務大廳快遞服務費、政務專線租賃費。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：2025年預算數為277.76萬元，比2024年預算增加61萬元，增長28.14%，增長的主要原因是2024年7月，中心新錄用5名工作人員，人員經費和公用經費增長。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：2025年預算數為86萬元，比2024年預算增加13萬元，增長17.81%，增長的主要原因是2024年項目經費安排不足，為保證中心正常運轉，2025年差額及聘用人員經費項目與政務大廳運行補助項目經費增加。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：2025年預算數為4.98萬元，比2024年預算減少0.28萬元，減少5.32%，下降的主要原因是2025年中心無退休人員。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2025年預算數為28.45萬元，比2024年預算增加6.24萬元，增長28.1%，增長的主要原因是2024年7月，中心新錄用5名工作人員。

5、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2025年預算數為0.36萬元，比2024年預算增加0.08萬元，增長28.57%，增長的主要原因是2024年7月，中心新錄用5名工作人員。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2025年預算數為11.56萬元，比2024年預算增加2.54萬元，增長28.16%，增長的主要原因是2024年7月，中心新錄用5名工作人員。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2025年預算數為3.56萬元，比2024年預算增加0.78萬元，增長28.06%，增長的主要原因是2024年7月，中心新錄用5名工作人員。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：2025年預算數為0.92萬元，比2024年預算減少0.05萬元，減少0.05%，下降的主要原因是2025年無退休人員。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數為22.94萬元，比2024年預算增加5.11萬元，增長28.66%，增長的主要原因是2024年7月，中心新錄用5名工作人員。

10、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：2025年預算數為4萬元，比2024年預算增加0.3萬元，增長9.1%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0萬元（詳見部門預算公開表8），與2024年預算無變化。

1.因公出國（境）費用0萬元，與2024年預算無變化。

2.公務接待費0萬元，與2024年預算無變化。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與2024年預算無變化。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費1.41萬元，比2024年預算增加0.34萬元，增長28.2%，增長的主要原因是2024年7月中心新增5名工作人員，培訓費相應增加。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，與2024年預算無變化。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算65.34萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算增加7.32萬元，增長12.62%，增長的主要原因是2025年服務中心新增5名工作人員，差旅費、福利費相應增加。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額3.9萬元，其中：政府采購貨物預算0.9萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算3萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為430.73萬元。其中：辦公用房6353.52平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

本單位無重點項目

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目4個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標12個、三級指標21個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標7個、三級指標8個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

4、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

5、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

7、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

8、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

9、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

10、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政事業單位醫療（項）：反映機關事業單位醫療方面的支出。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

天水市政務服務中心

2025年1月13日