中共天水市委社會工作部

2025年部門預算公開情況說明

部門負責人：哈福海

財務負責人：王江衛

制 表：徐小平

公開日期：2025年1月13日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：一、部門職責

中共天水市委社會工作部負責貫徹落實黨中央關于社會工作的方針政策及省委、市委工作部署，把堅持和加強黨中央對社會工作的集中統一領導落實到履行職責過程中。主要職責是：

（一）研究相關理論、政策和規劃，組織相關地方性法規及規范性文件的起草和實施。深入調查研究，及時向市委報告工作情況并提出建議。指導縣區黨委社會工作部門開展工作。

（二）統籌指導全市群眾利益協調、訴求表達、矛盾調處、權益保障等人民信訪工作，協調解決人民群眾急難愁盼的重大問題。指導人民建議征集工作，負責征集、辦理公民、法人和其他組織提出的意見建議，向市委、市政府及時反映公民、法人和其他組織對黨和國家事業發展提出的重要意見建議。

（三）統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設，健全落實黨建引領基層治理領導體制和工作機制，協調推進全市城鄉社區治理體系和治理能力建設，推動基層民主政治建設，指導監督基層群眾自治制度的有效實施，健全基層群眾自治機制。

（四）指導全市性社會組織黨建工作，統一領導全市性行業協會商會黨的工作，協調推動行業協會商會深化改革和轉型發展。

（五）指導全市混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作，指導協調相關企業單位、社會組織、就業群體中黨員的教育、管理、監督和服務工作，研究完善相關領域群眾利益協調機制。

（六）負責全市志愿服務工作的統籌規劃、協調指導、督促檢查。指導社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設。

（七）完成市委和省委社會工作部交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）機關內設機構

中共天水市委社會工作部設下列內設機構：

（一）辦公室。負責機關日常運轉工作。

（二）一科。承擔相關重要政策、地方性法規草案的綜合研究、擬定審核和指導協調工作。

（三）二科。組織擬定全市黨建引領基層治理和基層政權建設的規劃、政策、標準并指導實施。

（四）三科。指導全市行業協會商會黨建工作。

（五）四科。承擔市委“兩新”工委的日常工作。

（二）所屬事業單位

我單位下屬事業單位天水市社會事務服務中心，為正科級公益一類全額撥款事業單位，隸屬市委社工工作部管理。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算391.70萬元（詳見部門預算公開表1,2），我單位為2024年新成立單位，2025年為第一年編制部門預算，無歷年數據可對比。其中：一般公共預算財政撥款收入391.70萬元，占100%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算391.70萬元（詳見部門預算公開表3），我單位為2024年新成立單位，2025年為第一年編制部門預算，無歷年數據可對比。其中：基本支出376.70萬元，占96.17%；項目支出15萬元，占3.83%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出311.74萬元；

2.社會保障和就業支出35.13萬元；

3.衛生健康支出18.03萬元；

4.住房保障支出26.80萬元。

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出391.70萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出391.70萬元，我單位為2024年新成立單位，2025年為第一年編制部門預算，無歷年數據可對比。

其中：人員經費支出334.51萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出42.19萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出15萬元，我單位為2024年新成立單位，2025年為第一年編制部門預算，無歷年數據可對比。其他運轉類項目1個，主要是社會工作經費。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出：2025年預算數為311.74萬元，我單位為2024年新成立單位，2025年為第一年編制部門預算，無歷年數據可對比。

2、社會保障和就業支出：2025年預算數為35.13萬元，我單位為2024年新成立單位，2025年為第一年編制部門預算，無歷年數據可對比。

3、衛生健康支出：2025年預算數為18.03萬元，我單位為2024年新成立單位，2025年為第一年編制部門預算，無歷年數據可對比。

4、住房保障支出：2025年預算數為26.80萬元，我單位為2024年新成立單位，2025年為第一年編制部門預算，無歷年數據可對比。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0萬元（詳見部門預算公開表8），我單位為2024年新成立單位，2025年為第一年編制部門預算，無歷年數據可對比。

1、因公出國（境）費用0萬元，我單位為2024年新成立單位，2025年為第一年編制部門預算，無歷年數據可對比。

2、公務接待費0萬元，我單位為2024年新成立單位，2025年為第一年編制部門預算，無歷年數據可對比。

3、公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），我單位為2024年新成立單位，2025年為第一年編制部門預算，無歷年數據可對比。

（二）培訓費預算情況說明

4、培訓費1.67萬元，我單位為2024年新成立單位，2025年為第一年編制部門預算，無歷年數據可對比。

（三）會議費預算情況說明

5、會議費0萬元，我單位為2024年新成立單位，2025年為第一年編制部門預算，無歷年數據可對比。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算42.19萬元（詳見部門預算公開表9），我單位為2024年新成立單位，2025年為第一年編制部門預算，無歷年數據可對比。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額9.6萬元，其中：政府采購貨物預算5.1萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算4.5萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為29.08萬元。其中：辦公用房444.3平方米，為機關事務管理局統一用房，無房屋產權，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約3.9萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年部門政府性基金預算安排支出0萬元（詳見部門預算公開表10），2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年部門國有資本經營預算安排支出0萬元（詳見部門預算公開表12），2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門非稅收入計劃征收0萬元，2025年本部門無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

2025年本部門無重點項目。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標32個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標12個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

中共天水市委社會工作部

2025年1月13日