天水市委統戰部

2025年部門預算公開情況說明

部門負責人：楊曉峰

財務負責人：馬立新

制 表：馬凌云

公開日期：2025年1月*日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

1.調查研究統一戰線的理論、政策和法律法規，向市委全面反映統一戰線情況，提出開展統一戰線工作的意見和建議，組織協調統一戰線政策和法律法規的貫徹落實，檢查執行情況，協調統一戰線各方面關系。

2.負責聯系民主黨派,牽頭協調無黨派人士工作,研究貫徹做好民主黨派和無黨派人士工作的方針政策,支持民主黨派和無黨派人士履行職責,發揮作用,支持,幫助民主黨派和無黨派人士加強自身建設。

3.調查研究黨外知識分子的情況,反映意見,協調關系,提出政策建議,聯系黨外知識分子代表人士。

4.貫徹落實黨的民族宗教工作方針,研究擬訂民族宗教工作的政策和重大措施,協調處理民族宗教工作中的重大問題,根據分工做好少數民族干部工作,領導市民族宗教事務委員會,全面促進民族事業發展.保護公民宗教信仰自身和正常的宗教活動,維護宗教界合法權益,抵御境外利用宗教進行滲透,引導各宗教堅持中國化方向,鞏固和發展同宗教界的愛國統一戰線。

5.調查研究非公有制經濟人士的情況,協調關系,提出政策建議,團結,服務,引導,教育非公有制經濟人士,開展思想政策工作。

6.貫徹落實黨的僑務工作方針政策,負責擬訂僑務工作政策和規劃并組織協調,督促檢查落實,調查研究僑情和僑務工作情況,管理任務行政事務,統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作,聯系海外有關僑團和代表人士,指導推動涉僑宣傳,文化交流,華文教育工作等,保護華僑和歸僑僑眷在國內的合法權益。

7.聯系臺灣有關團體及人士,負責聯系臺灣統左派組織的工作；開展海外反“獨”促統工作。會同有關部門做好臺胞、臺屬工作，推動臺胞回祖國大陸定居政策的落實；聯系、指導、協調各民主黨派市委會、市工商聯和統戰系統有關團體的對臺統戰工作。

8.負責黨外代表人士在人大,政協安排的有關工作,會同有關部門做好安排黨外代表人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作,做好黨外代表人士和后備干部隊伍建設工作,協助民主黨派做好干部管理工作,反映和解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

9.指導縣區委統一戰線工作,協助管理縣區委統戰部部長,負責縣區委統戰負責人培訓工作;協調市政府有關部門統一戰線工作,協助做好民族宗教等工作部門領導班子成員推薦工作;領導工商聯黨組,指導工商聯工作;做好有關統戰團體管理工作;指導和管理市社會主義學院工作。

10.負責開展統一戰線宣傳工作。

11.完成市委和省委統戰部交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）機關內設機構

統戰部內設辦公室、干部科、政策法規科、民主黨派工作科、民族宗教科、對臺統戰科、非公有制經濟工作科、新的社會階層人士統戰科、僑務科、統戰事務服務中心等10個科室。

現核定編制32人，其中行政編制19名，工勤3名，事業10名。目前單位在職人員26人，退休人員8人。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算642.24萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算減少915.48萬元，下降58.77%。其中：一般公共預算財政撥款收入642.24萬元，占100%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算642.24萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算減少915.48萬元，下降58.77%。其中：基本支出502.04萬元，占78.17%；項目支出140.2萬元，占21.83%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1、一般公共服務支出530.57萬元；

2、社會保障和就業支出51.77萬元。

3、衛生健康支出24.81萬元。

4、住房保障支出35.1萬元。

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出642.24萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出642.24萬元，比2024年預算減少915.48萬元，下降78.17%，下降的主要原因是援建舟曲項目資金支出不再列入單位預算，由市級財政直接撥付。

其中：人員經費支出447.07萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出54.94萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出140.2萬元，比2024年預算減少890萬元，下降86.39%，下降的主要原因是援建舟曲項目資金支出不再列入單位預算，由市級財政直接撥付。其他運轉類項目1個，主要是統戰業務經費。（涉密項目不公開）。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0.3萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算減少0.2萬元，下降40%。

1.因公出國（境）費用0萬元。

2.公務接待費0.3萬元，比2024年預算減少0.2萬元，下降40%，下降的主要原因是壓減支出。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費2.23萬元，比2024年預算減少0.15萬元，下降6.3%，下降的主要原因是壓減支出。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0.97萬元，比2024年預算減少1.07萬元，下降52.45%，下降的主要原因是壓減支出。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算642.24萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算減少減少915.48萬元，下降78.17%，下降的主要原因是援建舟曲項目資金支出不再列入單位預算，由市級財政直接撥付。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末固定資產金額為54.9萬元。通用設備31.55萬元；家具、用具、裝具及動植物23.35萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：宗教界人士生活補助

1、項目概況：根據省委辦公廳、省政府辦公廳《關于印發〈甘肅省宗教界人士生活補助費管理辦法〉的通知》精神，我們對佛教的比丘、比丘尼；道教的乾道、坤道和在各級道協會擔任理事以上職務的正一派道士；伊斯蘭教的阿訇和擔任委員以上職務的其他宗教界人士；天主教的主教、神甫和各級組織中擔任委員以上的修女；基督教的牧師、教師、長老和擔任省基督教“兩會”委員以上職務的傳道員。對于堅持愛國愛教、長期與黨和政府合作，曾經擔任過一定職務但因身體、年齡原因退下來的老一輩教職人員發放相應補助。特申請此項目經費。

2、立項依據：天市財預[2018]1號

3、實施主體：宗教界代表人士

4、實施周期：1年

5、實施計劃：自然減員、自行流向外地或其他情況需要調整的，及時發現，及時匯報，及時調整；按季度按時撥到享受補助的宗教界人士銀行卡中；6月預算執行率達到50%，12月預算執行率達到100%。

6、年度預算安排：130.2萬元

7、預期總體目標：通過發放宗教界人士生活補助費，調動宗教人士工作的積極性,培養宗教界人士愛國愛教、遵紀守法、構建和諧宗教團體。起到一定的社會效益，對團結宗教人士和營造和諧社會起到一定作用。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目2個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標29個、三級指標29個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標10個、三級指標10個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

中共天水市委統一戰線工作部

2025年1月13日