天水市委巡察辦

2025年單位預算公開情況說明

單位負責人：蘇華

財務負責人：王峰

制 表：吳瓊

公開日期：2025年1月15日

目 錄

前言

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表、項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

市委巡察辦的主要工作職責是：向市委巡察工作領導小組報告工作情況，傳達貫徹市委和市委巡察工作領導小組的決策、部署；統籌、協調、指導市委巡察組開展工作；對縣區巡察機構進行業務指導；承擔政策研究、制度建設、服務保障、新聞宣傳和信息報送等工作；對市委和市委巡察工作領導小組決定的事項進行督辦；配合有關部門對巡察工作人員進行培訓考核監督管理；完成市委巡察工作領導小組和省委巡視工作領導小組辦公室交辦的其他任務。

二、機構設置

市委巡察辦核定編制17名，其中行政編12名、事業編5名。設內設機構3個，下屬事業單位1個。

（一）機關內設機構

綜合科：負責對外聯絡協調、公文運轉、組織起草工作總結、報告等有關文稿、支部黨建、干部人事、財務勞資、綜合服務保障等工作；

巡察業務科：負責統籌、協調、指導巡察組開展工作、擬訂巡察工作規劃和工作報告、匯報等工作；

整改督導科：負責對被巡察黨組織巡察整改工作進行跟蹤了解、督促檢查，對移交的問題和問題線索處置情況進行督辦。對巡察整改情況進行督促檢查，組織開展“回頭看”督查等工作。

（二）所屬事業單位

天水市委巡察信息技術服務中心：負責巡察工作信息及檔案資料的分類、統計、歸檔、巡視巡察工作網絡平臺的運行維護等工作。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算345.28萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加82.74萬元，增長31.52%。其中：一般公共預算財政撥款收入345.28萬元，占100%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算345.28萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加82.74萬元，增長31.52%。其中：基本支出245.28萬元，占71.04%；項目支出100萬元，占28.96%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出293.60萬元；

2.社會保障和就業支出22.93萬元；

3.醫療衛生與計劃生育支出11.61萬元；

4.住房保障支出17.14萬元；

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出345.28萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出245.28萬元，比2024年預算增加26.38萬元，增長12.05%，增長的主要原因是2025年預算中人數較2024年增加4人。

其中：人員經費支出215.69萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金退休費等。

公用經費支出29.59萬元，主要包括:辦公費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出100萬元，比2024年預算增加52萬元，增長108.33%，增長的主要原因是2024年開展對縣區提級巡察，申請追加了46.68萬元工作經費，2025年計劃繼續開展對縣區提級巡察，故預算總額增加。其他運轉類項目1個，主要用于支付正常開展巡察工作所需經費；特定目標類項目1個，主要用于支付開展提級巡察時產生的差旅費、住宿費。

（三）支出功能分類說明

一般公共服務支出政府黨委辦公廳（室）及相關機構事務：2025年預算數為293.60萬元，比2024年預算增加74.7萬元，增長34.13%，增長的主要原因是基本支出和項目支出有所增加。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

市委巡察辦2025年未做“三公”經費的預算。

（二）培訓費預算情況說明

培訓費1.07萬元，比2024年預算減少2.87萬元，下降72.84%，下降的主要原因是削減開支。

（三）會議費預算情況說明

市委巡察辦2025年未做會議費的預算。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算113.84萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算增加8.93萬元，增長8.51%，增長的主要原因是在職人員數量增加。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額16.55萬元，其中：政府采購貨物預算6.55萬元，政府采購服務預算10萬元。

八、國有資產占用情況

2025年擬采購固定資產約5.25萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經營預算安排。

（三）非稅收入情況

2025年本單位無非稅收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本單位無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

2025年本單位無重點項目

十、預算績效情況說明

2025年部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合和可持續發展四個維度，設置二級指標17個、三級指標23個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

中共天水市委巡察工作領導小組辦公室

2025年1月15日