天水市市委政策研究室

2025年部門預算公開情況說明

部門負責人：馬林

財務負責人：張小龍

制 表：郭軍成

公開日期：2025年1月14日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前 言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

市委政策研究室是市委內設的正縣級行政單位，同時市委改革辦和市委財經辦設在市委政策研究室，接受市委全面深化改革委員會和市委財經委員會的直接領導。主要職責是：

（一）負責市委重要文件、重要會議材料和市委主要領導文稿的起草工作，參與有關會議的籌備工作。

（二）圍繞市委的中心工作，對全市帶有全局性、長遠性、關鍵性的重大問題進行調查研究，及時向市委提供決策參考意見，并對市委決策開展跟蹤調研，提出對策。

（三）負責全市深化改革重大問題的政策研究、擬定全市改革規劃、計劃，研究重大改革事項并提出審查意見，協調督促有關方面落實改革委員會決定事項、工作部署和相關要求，籌辦改革會議。

（四）負責全市經濟領域重大問題的政策研究、擬定全市經濟社會發展、經濟結構調整等重大政策措施的方案和建議，協調督促有關方面落實財經委員會決定事項、工作部署和相關要求，收集匯總財經信息資料、籌辦財經會議。

（五）配合市委有關部門，就黨的建設、精神文明建設、思想政治工作、民主與法制建設、科教文衛等工作中的重大問題及方針政策進行調研，提出工作建議。

（六）辦好市委機關刊物《決策參考》，宣傳市委重大決策部署，交流工作經驗做法。

（七）完成市委和省委改革辦、財經辦交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）機關內設機構

市委政策研究室現內設辦公室、綜合科、改革科、財經科、文社科、黨建科和《決策參考》編輯部7個職能科室。現核定編制29名，實有人數26人，其中行政人員18名，事業人員5名，工勤3名，退休人員12名。

（二）參照公務員法管理單位

無

（三）所屬事業單位

《決策參考》編輯部事業科室1個。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算488.05萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算減少16.97萬元，下降3%。其中：一般公共預算財政撥款收入488.05萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算488.05萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算減少16.97萬元，下降3%。其中：基本支出473.05萬元，占96.9%；項目支出15萬元，占3.1%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出377.96萬元；

2.社會保障和就業支出53.21萬元；

3.衛生健康支出23.9萬元；

4.住房保障支出32.99萬元。

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出488.05萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出473.05萬元，比2024年預算減少16.97萬元，下降3%，下降的主要原因是人員減少，支出經費減少。

其中：人員經費支出421.68萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出51.37萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出15萬元，和2024年預算持平，無增長或下降。其他運轉類項目1個，主要是調研業務費；特定目標類項目0個（涉密項目不公開）。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）：2025年預算數為377.96萬元，比2024年預算減少12.23萬元，下降3.1%，下降的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

2、社會保障和就業支出：2025年預算數為53.21萬元，比2024年預算減少2.29萬元，下降4.1%，下降的主要原因人員減少，支出減少。

3、衛生健康支出：2025年預算數為23.9萬元，比2024年預算減少0.98萬元，下降3.9%，下降的主要原因人員減少，支出減少。

4、住房保障支出：2025年預算數為32.99萬元，比2024年預算減少1.47萬元，下降4.2%，下降的主要原因人員減少，支出減少。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，無三公經費預算，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，無三公經費預算，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，無三公經費預算，與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費2.08萬元，比2024年預算減少0.07萬元，下降3.2%，下降的主要原因人員減少，經費減少。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，無會議費預算，與上年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算39.96萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算減少1.64萬元，下降3.9%，下降的主要原因是人員減少，經費相應減少。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為43.2萬元。其中：辦公用房300平方米，為市委機關統一辦公用房，單位無產權。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年部門政府性基金預算安排支出0萬元（詳見部門預算公開表10），0個項目（涉密項目不公開）。2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年部門國有資本經營預算安排支出0萬元（詳見部門預算公開表12），0個項目（涉密項目不公開）。2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門非稅收入計劃征收0萬元，其中：行政事業性收費收入0萬元，2025年本部門無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：調研業務費

1、項目概況：市委政策研究室是為天水市委研究政治理論、政策及草擬文件的市委工作機關。圍繞市委的中心工作，對全市帶有全局性、長遠性、關鍵性的重大問題進行調查研究，及時向市委提供決策參考意見，并對市委決策開展跟蹤調研，提出對策。

2、立項依據：《中共天水市委辦公室關于印發市委機關“三定”規定的通知》（市委辦發【2019】14號）中共天水市委政策研究室為天水市委研究政治理論、政策及草擬文件的市委工作機關及承擔市委全面深化改革委員會具體工作和市委財經委員會具體工作。

3、實施主體：中共天水市委政策研究室

4、實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

5、實施計劃：（1）按照計劃要求，完成全年工作，2025年1月1日起開始實施，至2025年12月31日結束。（2）有分管財務副主任負責，辦公室負責日常運轉和內外聯系、綜合協調等工作。（3）按照全年工作進度，完成市委及上級領導機關交給的調研任務，圍繞市委中心工作，對全市帶有全局性、長遠性、關鍵性的重大問題進行調查研究，及時向市委提供決策參考意見；完成市委重要文件、重要會議材料和市委主要領導文稿的起草工作，參與有關會議的籌備工作。

6、年度預算安排：15萬元

7、預期總體目標：全年按計劃完成調研工作，完成市委重要文件、重要會議材料和市委主要領導文稿的起草工作及有關會議的籌備工作；完成全市深化改革重大問題的政策研究、全市改革規劃、計劃，研究重大改革事項并提出審查意見；完成全市經濟領域重大問題的政策研究、全市經濟社會發展、經濟結構調整等重大政策措施的方案和建議，完成督促有關方面落實財經委員會決定事項、工作部署和相關要求，收集匯總財經信息資料、籌辦好財經會議。財務管理制度健全，監控有效，資金使用合規，質量可控，管理完備，社會效益群眾滿意度達90%以上。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標6個、三級指標12個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標11個、三級指標15個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

中共天水市委政策研究室

2025年1月14日