民革天水市委員會

2025年部門預算公開情況說明

部門負責人：魏芳

財務負責人：竇文

制 表：陳小娟

公開日期：2025年1月7日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

1、自覺接受并堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，擁護民革章程。認真履行參政黨職能，切實加強自身建設，充分發揮組織的群體功能，在中華人民共和國憲法許可的范圍內開展一切活動；

2、加強與市政府對口聯系單位和市人大、市政協的聯系，積極參政議政和民主監督，為市委、市政府建言獻策；

3、維護黨員與所聯系人士的合法權益和合理要求，調動他們工作的積極性，發揮黨員優勢，做好社會服務工作，努力為三個文明建設多作貢獻；

4、注重政治質量，按組織發展路線及方針發展新黨員，物色骨干黨員，選拔和培養后備干部隊伍；

5、發揮黨員和所聯系人士海外聯系廣的優勢，為發展天水經濟盡心盡職做出新的貢獻。

二、機構設置

民革天水市委員會是一級預算法人單位，本級單位一個。民革天水市委員會行政編制6人，其中行政編制為5人，機關后勤服務事業編制1人，目前我單位實有職工6人；離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

（一）機關內設機構

我單位內設辦公室。

（二）參照公務員法管理單位

無

（三）所屬事業單位

無

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算120.25萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加8.82萬元，增長7.91%。其中：一般公共預算財政撥款收入120.25萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算120.25萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加8.82萬元，增長7.91%。其中：基本支出115.25萬元，占95.84%；項目支出5萬元，占4.16%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出94.37萬元；

2.社會保障和就業支出12.32萬元；

3.醫療衛生與計劃生育支出5.70萬元；

4.住房保障支出7.87萬元。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出120.25萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2024年預算增加8.82萬元，增長7.91%，增長的主要原因是2025年度人員工資調標和辦公費用的增加造成。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本部門一般公共預算財政撥款基本支出115.25萬元，其中：

人員經費102.20萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費13.05萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出5萬元，比2024年預算增加5萬元，增長100%，增長的主要原因是2025年把民主黨派調研經費納入預算。其他運轉類項目0個；特定目標類項目1個，主要是用于民主黨派參政議政、開展調研費用支出。

（三）支出功能分類說明

一般公共服務支出：2025年部門支出預算120.25萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加8.82萬元，增長7.91%。其中：基本支出115.25萬元，占95.84%；項目支出5萬元，占4.16%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出94.37萬元；

2.社會保障和就業支出12.32萬元；

3.醫療衛生與計劃生育支出5.70萬元；

4.住房保障支出7.87萬元。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0.6萬元（詳見部門預算公開表8），較2024年沒有變化。

1.因公出國（境）費用0萬元，較2024年沒有變化。

2.公務接待費0.6萬元，較2024年沒有變化。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2024年沒有變化。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費0.5萬元，比2024年預算0.49萬元增加0.01萬元，增加的主要原因是機關干部職工薪資變化所致。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，較2024年沒有變化。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年部門本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算8.04萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算增加2.9萬元，增加56.42%，增加的主要原因是2025年度增加了調研經費支出，費用有所增加。

七、政府采購安排情況

2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本部門固定資產金額為3.08萬元。其中：通用設備14件，價值1.71萬元；家具用具58件，價值1.36萬元。辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年采購固定資產預算0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

2025年本部門無重點項目支出。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標17個、三級指標27個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標10個、三級指標10個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

民革天水市委員會

2025年1月7日