民進天水市委員會

2025年部門預算公開情況說明

部門負責人：王曉梅

財務負責人：王曉梅

制 表： 汪 臻

公開日期：2025年1月10 日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

1. 參加地方政權，參與地方大政方針和地方領導人選的協商，參與地方事務的管理。

2.就地方政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題和群眾關心的社會熱點、難點問題，組織成員進行調查研究，向地方黨委和政府及有關部門提出意見和建議。

3.就地方對國家憲法與法律、法規的實施，重大方針政策的貫徹執行，國家機關及其工作人員的工作，通過組織領導成員進行調查、視察、檢查等，以黨派提案、建議、報告或其他形式提出意見和建議，進行民主監督。

4.組織指導基層組織和會員學習宣傳、貫徹落實中央及省、市黨委和政府一系列方針、政策，負責會員的思想政治教育工作，做好自身建設。

5.按照各民主黨派中央商定的組織發展的重點分工及民進《章程》，做好組織發展工作。

6.根據有關規定，負責向各級人大、政協遴選推薦人大代表、政協委員人選工作和向各級政府及司法機關推薦擔任領導職務和特約監察員，檢查員、審計員、教育督導員、人民陪審員人選工作。

7.協調組織領導成員的思想動態，維護會員合法權益，協助解決思想、工作、生活中的各種問題和困難，為會員提供各種服務。

8.了解和反映會員的思想動態，維護會員合法權益，協助解決思想、工作、生活中的各種問題和困難，為會員提供各種服務。

9.組織會員開展為兩個文明建設服務的各項活動。

10.發揮民進在教育文化界的優勢，在調查研究的基礎上通過召開教育研討會的形式，向地方黨委及政府提出有關報告及建議。

11.開展教育文化咨詢及社會辦學工作。

12.完成中共天水市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構設置

我單位是行政一級財政全額供給正縣級單位，經編制部門批準編制為6名，其中行政編制為5人，實有4人，機關后勤服務事業編制1人,實有1人，退休人員5人。

（一）機關內設機構

我單位內設主委室、檔案室、辦公室。

（二）參照公務員法管理單位

無

（三）所屬事業單位

無

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算92.64萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加6.91萬元，增加8.06%。其中：一般公共預算財政撥款收入92.64萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算92.64萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加6.91萬元，增加8.06%。其中：基本支出87.64萬元，占100%；項目支出5萬元，占100%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出70.25萬元；

2.社會保障和就業支出11.79萬元；

3.醫療衛生與計劃生育支出4.71萬元；

4.住房保障支出5.90萬元。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出92.64萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本部門一般公共預算財政撥款基本支出85.73萬元，比2024年預算增加6.91萬元，增加8.06%，增長的主要原因是2025年度政策性增資造成。

其中：人員經費76.85萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費10.79萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出5萬元，比2024年預算增加5萬元，增長100%，增長主要原因是民主黨派調研費用納入預算。其他運轉類項目1個，主要是調研業務費；特定目標類項目0個，主要是（涉密項目不公開）。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出2025年預算數為85.73萬元，比比2024年預算增加6.91萬元，增加8.06%，增長的主要原因是2025年度政策性增資造成。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0.36萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算0.35萬元增加0.01萬元，增加的主要原因是人員經費增加。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，較2024年沒有變化。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，較2024年沒有變化。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，較2024年沒有變化。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費0.36萬元，比2024年預算0.35萬元增加0.01萬元，增加的主要原因是人員經費增加。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，較2024年沒有變化。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算8.83萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算增加1.55萬元，增加比2024年預算增加3.61萬元，增加69.16%，增加的主要原因是2025年度把項目支出納入機關運行經費里，費用有所增加。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本部門固定資產金額為8.89萬元。其中：辦公用房72平方米，為政府統一安置，無房屋產權。通用設備12件，價值5.42萬元；家具用具14件，價值3.47萬元。辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年部門政府性基金預算安排支出0萬元（詳見部門預算公開表10），2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年部門國有資本經營預算安排支出0萬元（詳見部門預算公開表12），2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門非稅收入計劃征收0萬元，其中：行政事業性收費收入0萬元，2025年本部門不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：調研業務費

1、項目概況：根據省委會、市委、市委統戰部下發的調研課題，深入開展調查研究。立足“三農”、社會法制、祖統重點工作領域，圍繞“十三五”規劃和市委、市政府工作中心，聚焦精準扶貧精準脫貧戰略行動，就城市建設、生態保護、文化旅游、城鄉協調發展以及民生等方面，深入系統地開展調查研究，形成具有深度價值的成果。努力發揮民主監督作用。以《中國共產黨統一戰線工作條例（試行）》為重要遵循，針對省、市、縣調研經濟發展情況，撰寫專項理論課題研究報告，更好地發揮民主監督的作用。

2、立項依據：依據2015年5月中共中央印發《中國共產黨統一戰線工作條例（試行）》第十三條支持民主黨派和無黨派人士參政的主要內容是：參加國家政權，參與重要方針政策、重要領導人選的協商，參與國家事務的管理，參與國家方針政策、法律法規的制定和執行。支持民主黨派和無黨派人士就經濟社會發展重大問題進行考察調研，發揮其在反映社情民意、協調社會關系、維護社會穩定、開展對外交往方面的積極作用。支持民主黨派和無黨派人士開展社會服務活動。支持民主黨派和無黨派人士就各級政府擬提交人民代表大會審議的政府工作報告、有關重大政策措施和重大建設項目提出意見和建議；支持民主黨派負責人、無黨派人士參加重要會議，參與有關政策、規劃的制定和檢查工作。根據民進省委會、市委、市委統戰部下發的調研課題要求開展調研。

3、實施主體：中國民主促進天水市委員會

4、實施周期：一年

5、實施計劃：1.圍繞社會熱點深入調研，，征集篩選調研課題，組建調研組，為順利開展工作提供有力的保障。2立足三農、社會法制、等工作領域，圍繞市委、市政府工作中心，聚焦精準扶貧精準脫貧戰略行動，就城市建設，生態環境、文化旅游、城鄉協調發展以及民生等方面，深入系統地開展調查研究，形成具有深度價值的成果。3.認真抓好社情民意信息工作，加強信息工作的溝通聯系和交流反饋，開展反映社情民意培訓工作，建立一支高素質的信息員隊伍，提升反映社情民意信息工作的質量和水平。4.發揮民主監督作用，引導民進會員說實話、講真話、諫諍言。

6、年度預算安排：5萬元

7、預期總體目標：根據省委會、市委、市委統戰部下發的調研課題，深入開展調查研究。立足“三農”、社會法制、祖統重點工作領域，圍繞“十三五”規劃和市委、市政府工作中心，聚焦精準扶貧精準脫貧戰略行動，就城市建設、生態保護、文化旅游、城鄉協調發展以及民生等方面，深入系統地開展調查研究，形成具有深度價值的成果。努力發揮民主監督作用。以《中國共產黨統一戰線工作條例（試行）》為重要遵循，針對省、市、縣調研經濟發展情況，撰寫專項理論課題研究報告，更好地發揮民主監督的作用。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標9個、三級指標15個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標11個、三級指標11個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

民進天水市委員會

2025年1月10日