中國民主同盟天水市委員會

2025年部門預算公開情況說明

部門負責人：甘志國

財務負責人：田溪

制 表：張慧民

公開日期：2025年1月9日

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

1、自覺接受并堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度，擁護民盟章程。認真履行參政黨職能，切實加強自身建設，充分發(fā)揮組織的群體功能，在中華人民共和國憲法許可的范圍內開展一切活動；

2、加強與市政府對口聯(lián)系單位和市人大、市政協(xié)的聯(lián)系，積極參政、議政和民主監(jiān)督，為市委、市政府建言獻策；

3、維護盟員與所聯(lián)系人士的合法權益和合理要求，調動他們工作的積極性，教育盟員發(fā)揮優(yōu)勢，做好社會服務工作。

4、注重政治質量，按組織發(fā)展路線及方針發(fā)展新盟員，物色骨干盟員，選拔和培養(yǎng)后備干部隊伍，為發(fā)展天水經濟盡心盡職做出新的貢獻。

二、機構設置

（一）機關內設機構

中國民主同盟天水市委員會是一級預算法人單位，本級單位一個。中國民主同盟天水市委員會行政編制7人，工勤編制1人，實有7人；離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

（二）參照公務員法管理單位

無。

（三）所屬事業(yè)單位

無。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算138.81萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加13.35萬元，增長10.64%。增長的主要原因是:干部職工正常晉升薪資增加和社會保障性支出指標增加。其中：一般公共預算財政撥款收入138.81萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算138.81萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加13.35萬元，增長10.64%。其中：基本支出133.81萬元，占96.40%；項目支出5萬元，占3.60%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1. 一般公共服務支出104.22萬元；

2.社會保障和就業(yè)支出18.66萬元；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.21萬元；

4.住房保障支出8.72萬元。

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出138.81萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出133.81萬元，比2024年預算增加8.35萬元，增長6.66%，增長的主要原因是干部職工正常晉升薪資增加和社會保障性支出指標增加。

其中：人員經費支出117.45萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出16.36萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出5萬元，比2024年預算增加5萬元，增長100%，增長的主要原因是調研業(yè)務費納入預算。其他運轉類項目0個；特定目標類項目1個，主要是調研業(yè)務費。

（三）支出功能分類說明

一般公共服務支出：2025年部門支出預算138.81萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加13.35萬元，增長10.64%。其中：基本支出133.81萬元，占96.40%；項目支出5萬元，占3.60%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出104.22萬元；

2.社會保障和就業(yè)支出18.66萬元；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.21萬元；

4.住房保障支出8.72萬元。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算0萬元相比較無變化。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算0萬元相比較無變化。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算0萬元相比較無變化。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2024年預算0萬元相比較無變化。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費0.55萬元，比2024年預算增加0.03萬元，增長5.77%，增長的主要原因是干部職工正常晉升薪資增加所致。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預算0萬元相比較無變化。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算12.81萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算增加5.19萬元，增長68.11%，增長的主要原因是2025年度調研經費納入預算。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為2.87萬元。其中：辦公用房200平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞基本運行指標、重點履職指標、部門綜合指標、可持續(xù)發(fā)展能力指標四個維度，設置二級指標17個、三級指標27個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標10個、三級指標10個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

中國民主同盟天水市委員會 

2025年1月9日